PDF《成都市人民政府台湾事务办公室》

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1 8年预 算安排75万 元,较2017年 预算4910万 元增加2590万元,增长

5 2

7 5 %,变动的主要原因是台湾各界人士到蓉参 访及交流增加. ( 三)公务用车购置及运行维护费 成都市人民政府台湾事务办公室核定车编 2辆,目前实际车辆 保有量为 2辆.2

0 1 7年预算安排公务用车购置及运行维护费

8 3万元,较2017年预算

8 3万元持平.

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1 8年安排公务用车运行维护费

8

3 0万元.用于 2辆公务用 车燃油、维修、保险等方面支出. ―

3 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室

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1 8年部门预算草案

五、2

0 1 8年政府性基金预算支出情况的说明 市台办

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1 8年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出. ―

4 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室

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1 8年部门预算草案

六、2

0 1 8年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,市台办所有收入和支出均纳入部门预算 管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入;

支出包括:一般公 共服务支出、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生与计 划生育支出、住房保障支出. 市台办

2 0

1 8年收支总预算

1 0

2 3

1 6万元,比2017年预算数

8 6

2

1 2万元增加

1 6

1

0 4万元,增长

1 8

6 8 %,变动的主要原因是国 家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动. ―

5 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室

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1 8年部门预算草案

七、2

0 1 8年收入预算情况说明 市台办

2 0

1 8年收入预算

1 0

2 3

1 6万元,其中:一般公共预算拨 款收入

1 0

2 3

1 6万元,占100%. ―

6 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室

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1 8年部门预算草案

八、2

0 1 8年支出预算情况说明

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1 8年部门预算本年支出总计

1 0

2 3

1 6万元,其中:基本支出 预算

7 3

2

4 7万元,占7159%;

部门项目支出预算

2 9

0

6 9万元,占2841%. ―

7 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室

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1 8年部门预算草案

九、其他重要事项的情况说明 ( 一)机关运行经费 市台办

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1 8年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开 支的机关运行经费,合计

2 2

6

4 7万元. 机关运行经费指:部门所有单位 ( 含二级事业单位)用当年财 政拨款安排的公用经费金额 ( 包含所有单位的公用经费和行政参公 单位的运转类项目经费) . ( 二)政府采购情况

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1 8年市台办政府采购预算总额 5万元,其中:政府采购货物 预算 5万元. ( 三)国有资产占有使用情况

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1 8年,市台办共有车辆 2辆,其中,一般公务用车 2辆.无 单位价值

2 0 0万元以上大型设备.

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1 8年部门预算未安排购置车辆及单位价值

2 0 0万元以上大型 设备. ( 四)绩效目标设置情况

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1 8年市台办实行绩效目标管理的项目 4个,涉及一般公共预 算1725万元. ―

8 1 ― 成都市人民政府台湾事务办公室

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1 8年部门预算草案 第三部 名词解释 市台办

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1 8年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金. 一般公 共服务支出(类) 港澳台侨事务(款) 行政运行(项) :指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出. 社会保障和就业支出 ( 类)行政事业单位离退休 ( 款)机关事 业单位养老保险费支出 ( 项) :是指用于在职人员养老保险缴费的 支出. 社会保险基金支出 ( 类)生育保险基金支出 ( 款)生育保险金 ( 项) :指用于在职人员生育保险费的支出. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类)行政事业单位医疗 ( 款)行政 单位医疗 ( 项) :指用于在职人员医疗保险. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类)行政事业单位医疗 ( 款)公务 员医疗补助 ( 项) :指主要用于在职及退休职工门诊医疗保险. 住房保障支出 ( 类)住房改革支出 ( 款)住房公积 ( 项) :指 用于缴纳职工住房公积金. 一般公 共服务支出(类) 港澳台侨事务(款) 台湾事务(项) :指用于: 对台交流工作经费 、 对台宣传工作经费 、 对 台经济工作经费 、 台胞台属困难补助费 、 台商投诉中心工作经 费 等专项工作. 三公 经费:纳入财政预决算管理的 三公 经费,指部门 ―