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设2个直属行政机构:延边森林公安局森 林案件侦查直属分局(下设综合指导支队、森林案件侦查一 支队、森林案件侦查二支队)、延边森林公安局交通警察支 队(下设综合大队、交通大队、公路巡逻警察大队). 纳入吉林省延边森林公安局

2017 年度部门决算编制范 围的单位包括: 1.吉林省延边森林公安局本级

6 2.吉林省黄泥河森林公安局 3.吉林省敦化森林公安局 4.吉林省大石头森林公安局 5.吉林省安图森林公安局 6.吉林省白河森林公安局 7.吉林省和龙森林公安局 8.吉林省八家子森林公安局 9.吉林省汪清森林公安局 10.吉林省大兴沟森林公安局 11.吉林省天桥岭森林公安局 12.吉林省珲春森林公安局

7 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

8

二、收入决算表

9

三、支出决算表

10

三、财政拨款收入支出决算总表

11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

14 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、 支总计各 55801.47 万元. 与2016 年相比, 收、支总计各减少 5796.33 万元,减少 9.41%.主要原因:

2016 年补发了

2015 年和

2016 年两年的警衔工资和警务套改 工资以及为符合条件的民警发放了住房补贴.

二、收入决算情况说明 本年收入合计 47508.44 万元,其中:财政拨款收入

45966 万元,占97 %;

其他收入 1542.44 万元,占3% (可做饼图进行分析对比).

三、支出决算情况说明 本年支出合计48686.95 万元,其中:基本支出33569.77 万元,占68.95%;

项目支出 15117.18 万元,占31.05%;

基本支出中, 人员经费 26591.62 万元, 占79.2 %;

15 公用经费 6978.15 万元,占20.8 %.(可做饼图进行分析 对比).

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 51718.27 万元,与2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 30.61 万元,增长0.06%.主要原因:增加新招录人员,增加退休人员,各 项预算增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 45877.72 万元, 占本年支出合 计的 94.23 %.与2016 年相比,财政拨款支出增加 396.99 万元,增长 0.87%.主要原因:1,增加新招录人员,补发各 类津贴补贴.2,今年发生了上年未发生的基本建设支出.

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(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 45877.72 万元, 主要用于以下 方面:公共安全支出 33529.92 万元,占73.08 %;

社会保 障和就业支出 1694.83 万元,占3.68 %;

医疗卫生与计划 生育支出 901.55 万元,占2%;

节能环保支出 2481.89 万元,占5.4%;

农林水支出 4841.8 万元,占10.54%;

住房 保障支出 2427.73, 占5.3% (可做柱图或饼图进行分析对比) .

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 28414.01 万元, 支 出决算为 45877.72 万元,完成年初预算的 161.3%.其中: 1.公共安全支出

2017 年初预算为 23892.64 万元,支 出决算为 33529.92 万元,完成年初预算的 140.34 %.决 算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费和项目经费. 2.社会保障和就业支出年初预算为 1409.10 万元,支17 出决算为 1694.83 万元,完成年初预算的 120.28 %.决算 数大于预算数的主要原因是增加新招录人员,增加退休人 员. 3.医疗卫生与就业支出年初预算为 1078.28 万元,支出 决算为 901.55 万元,完成年初预算的 83.61%,决算数小于 预算数的主要原因是退休及死亡人员增加. 4.节能环保支出年初预算数为 271.38 万元,支出决算 数为 2481.89 万元,完成年初预算的 914.54%,决算数大于 预算数的主要原因是增加新招录人员. 5.农林水支出年初预算数为