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0 元, 支出决算数为 4841.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年年初未将此项列 为预算. 6.住房保障支出年初预算数为 1762.61 元,支出决算数 为2427.73 万元,完成年初预算的 137.73%,决算数大于预 算数的主要原因是本年追加补发公务员住房补贴,年初预算 未包含此项补贴.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 32381.73 万元,其中:人 员经费 25686.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助

18 支出. 公用经费 6695.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本 性支出.

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 1406.53 万元,支出决算为 1170.35 万元,完成预算的 83.21 %. 决算数小于预算数的主要原因本年按照上级有关规定压缩 了三公经费.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为

0 万元,占0%;

公务用车购置及运 行费支出决算为 1170.35 万元,占100%;

公务接待费支出 决算为

0 万元,占0%.具体情况如下:

19 1.因公出国(境)费支出为

0 万元.全年安排因公出 国(境)团组

0 个,累计

0 人次. 2.公务用车购置及运行费支出 1170.35 万元.其中: 公务用车购置支出

0 万元. 公务用车运行支出 1170.35 万元,主要用于日常公务 和办理案件的公务用车的日常修理,燃料费及车辆保险费.

2017 年,公务用车购置

0 辆,开支财政拨款的公务用车保 有量为

283 辆. 公务用车购置及运行费支出决算比

2016 年减少 136.28 万元,下降 10.43 %.主要原因按照上级有关规定压缩了车 辆运行经费. 3.公务接待费支出

0 万元. 公务接待费支出决算比

2016 年减少 0.73 万元,下降 100%.主要是此项年初只进行了预 算,但是实际今年未发生.

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年我单位无政府性基金预算财政拨款

九、关于

2017 年度预算绩效管理情况的说明 根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对

2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目

1 个, 共涉及资金

259 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%. 共组织对

0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共 预算支出

0 万元.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年度, 机关运行经费支出 6695.39 万元, 比2016 年增加 711.61 万元,增长 11.89 %,主要是

2017 年我部 门加大了打击力度,办理的案件增多,进行了当年发生的案 件和历年积案,导致出差办案差旅费增多和加大了信息化建 设.