PDF《上海市徐汇区档案局部门整体支出》

3 个远程查询类别,进一步扩大全市通办类别,提高了档案服务民生、 服务社会功能水平.

(二)存在的问题 1. 年度工作目标设定以定性为主、 量化不足, 不利于目标执行跟 踪及部门考核 项目通过核查区档案局和一室五科的《2016 年度工作目标责任 书》与《2016 年度工作计划》发现其设定的年度工作目标量化性不 足,可衡量比较性较差.即其多项工作原本可在工作计划阶段根据历 年实施经验或工作预测设定相对准确的量化目标, 以避免可能对部门 科室工作考核及工作交接衔接产生不利影响的可能性. 如登记监管科 重点性业务指导的培训工作,档案管理科馆藏档案抢救保护工作,以 及方志科《徐汇年鉴》编纂出版工作等. 2. 财务管理制度中的合同管理在执行及条款约定内容方面存在 不足,有待进一步完善和加强 项目组在核查中发现区档案局相关科室在制度的执行方面存在 不足. 如数字档案馆电子档案资源检测核查项目受年度客观事实影响 导致未能按照合同及项目变更报告的时间要求实施完毕, 且项目第二 份变更报告缺乏中标单位盖章确认;

另多个服务合同中均未对项目验 收进行时间约定,但均约定需通过验收后付尾款,即合同管理在合同 实施管理及合同条款管理方面均有待完善. 3. 固定资产管理制度落实力度有待加强 项目组在调研中了解到区档案局在

2016 年实施的固定资产清查 上海市徐汇区档案局部门整体支出绩效评价报告

5 中出现较大金额的资产盘亏和盘盈,尽管盘亏大多为局(馆)先后两 次搬迁过程中的旧橱柜、旧桌椅,仍能体现出其固定资产管理存在漏 洞.另对资产核销程序的执行及权限管理的理解上存有偏差,导致

2016 年固定资产清查完毕至本报告日尚停滞于由第三方会计事务所 经济鉴证环节,未能完成固定资产核销全部工作.

(三)改进措施及建议 1. 明确细化且量化设定年度工作目标, 提高其可衡量性、 可分阶 段跟踪性 建议区档案局和一室五科在以后年........