PDF《2019 年部门预算》

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1 嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

2019 年部门预算

一、学校概况

(一)主要职能 嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学从

2016 年7月开 始合署办学.

学校根据自身实际,结合区域经济社会需求,履行 人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等职责. 1.开展全日制高职学历教育,非全日制中专、大专和本科学 历教育(开放教育) ,为社会输送高素质技术技能人才;

2.开展各类型社区教育、老年教育、职业技能培训、职业资 格鉴定等工作,为社会人员终身教育提供服务;

3.开展应用技术研究,为行业企业提供技术服务;

4.传承和弘扬中华民族优秀传统文化, 繁荣发展社会主义先 进文化.

(二)部门预算单位构成 学校部门预算包括: 嘉兴职业技术学院和嘉兴广播电视大学 单位预算.

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二、学校

2019 年部门预算安排情况说明

(一)关于

2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则, 学校所有收入和支出均纳入部门预算 管理.收入包括:一般公共预算收入 13448.87 万元、当年纳入 专户管理收入 6934.54 万元、其他收入 1162.75 万元、以前年度 结余资金收入

200 万元、用事业基金弥补收支差额

50 万元;

支 出包括: 教育支出 18318.77 万元、 社会保障和就业支出 2057.15 万元、住房保障支出 1420.24 万元.学校

2019 年收支总预算 21796.16 万元.

(二)关于学校

2019 年收入预算情况说明 学校

2019 年收入预算 21796.16 万元,其中:一般公共预算 收入13448.87万元, 占61.70 %;

当年纳入专户管理收入6934.54 万元,占31.82%;

其他收入 1162.75 万元,占5.34%;

以前年度 结余资金收入

200 万元,占0.92%;

用事业基金弥补收支差额

50 万元,占0.22%.

(三)关于学校

2019 年支出预算情况说明 学校

2019 年支出预算 21796.16 万元. 1.按支出功能分类,包括教育支出 18318.77 万元、社会保 障和就业支出 2057.15 万元、住房保障支出 1420.24 万元. 2.按支出用途分类, 包括人员支出 13849.37 万元, 占63.54%, 日常公用支出 3808.79 万元,占17.47%,项目支出 4138.00 万元,占18.99%.

(四)关于学校

2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

3 学校

2019 年财政拨款收支总预算 13448.87 万元. 收入包括: 一般公共预算收入 13448.87 万元;

支出包括: 教育支出 11889.30 万元、社会保障和就业支出 1559.57 万元.

(五)关于学校

2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 学校

2019 年一般公共预算收入 13448.87 万元,比2018 年 执行数减少 3150.35 万元,主要是(1)2018 年一般公共预算收 入执行数中教育支出包括高等教育 80.58 万元、 教育费附加安排 的支出 460.64 万元,而2019 年无此项预算;

(2)高等职业教育 支出减少 3886.69 万元;

(3)行政事业单位离退休经费增加 1310.14 万元;

(4)2018 年一般公共预算收入执行数中包括科学 技术支出 48.37 万元,本年无此项经费预算. 2.一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 11889.30 万元,占88.40%;

社会保障和就业支出 1559.57 万元,占11.60 %. 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 事务 10972.85 万元,主要用于基本支出 10645.85 万元,项目支 出327.00 万元. (2) 教育支出 (类) 广播电视教育 (款) 广播电视学校 (项) 事务 916.45 万元,主要用于基本支出 916.45 万元. (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 1113.98 万元,