PDF《潍坊滨海石油化工有限公司审核案例》

潍坊滨海石油化工有限公司审核案例 深入掌握安全知识提高剧毒化学品安全管理的有效性 推荐机构:华夏认证中心 认证类型:GB/T19001-

2008、GB/T24001-

2004、GB/T28001-2011 质量、环境、 职业健康安全管理体系 再认证审核时间:2016 年8月1日-8 月3日审核员组长:倪红兵 审核组员:陈若伦、石晓霞、许丽娜 再认证后第一次监督审核时间:2017 年8月25 日-8 月27 日 审核员组长: 吴家峰(被见证) 审核组员:倪红兵(见证)、许丽娜 潍坊滨海石油化工有限公司主要从事研发、生产及销售异丁烯、聚异丁烯、 甲醇等精细化工产品.

企业建立了质量、环境、职业健康安全管理体系,规范 了管理,积极开展质量、环境、职业健康安全教育和加强管理,对生产各个环 节进行监管、控制和运行,以期望达到社会责任、员工健康、环境保护、安全 生产、产品质量的完美结合.不断提升产品质量、减少污染、改善作业环境和 劳动条件,保证了事故预防和危险源有效控制的实现,成立以来从未发生重大 质量、安全和伤害事故.但在管理中仍然存在由于知识掌握不够而导致剧毒化 学品管理缺陷的情况.如审核企业氰化钠车间发现对于化验前的氰化钠试样和 化验后剩余的氰化钠样液均有称重,但在车间将剩余的氰化钠样液送回车间及 倒回装置之前缺少称重验证,虽然全程设置的录像监控,但监控视频资料仅保 存1个月并且属于事后调用的非实时监控资料,化验前的氰化钠试样和化验后 剩余的氰化钠样液的称重之差只说明取样在 3g~3.5g 之间,而作为氰化物在离 开封闭装置的全过程的物料平衡则不充分(缺少倒回装置之前称重验证),对 于氰化物的计量管理存在漏洞,存在剧毒品管理风险. 取样过程 管道输送 合格 剩余样品回收过程 图1氰化钠生产过程和取样管理流程图 (a-精制岗位取样 b-化验室收样 c-化验室送回余样 d-精制岗位倒回装置) 审核员认为此问题不符合 GB/T28001-2011 标准 4.4.6 条款关于 组织应确 反应装置 原料罐区 成品罐区 客户罐车 取样 检验 b a d c 定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动,以管理 职业健康安全风险 的相关要求,因此开具了不符合报告. 在此案例中发现,企业正式运行仅半年多的氰化钠车间采取了从进料罐到 产品罐之间生产全过程封闭式的管理,为了预防在车间内取样化验存在氰化钠 管理失误,采取了从(氰化钠)装置采样口取样和化验后剩余的氰化钠样液称 重管理,但缺少将剩余的氰化钠样液倒回(氰化钠)装置采样口的承重: (1)无法保证将化验剩余的氰化钠样液倒回(氰化钠)采样口的过程中没有氰 化钠样液的丢失;

(2)因为监控视频只覆盖取样口处和化验室内,而在化验室和装置取样口之间 的约

80 米的路上缺少监控探头,无法追溯在化验室和装置取样口之间的约

80 米的路上发生的活动;

(3)将剩余的氰化钠样液倒回(氰化钠)装置采样口的承重,无法核算氰化物 样液在离开封闭装置到倒回来全过程的物料平衡,缺少物料监控管理;

(4)缺少剧毒品的物料监控管理,就存在监管漏洞,存在剧毒品流失的隐患. 此不符合可能导致以下事件或事故: (1)氰化钠样液在化验室和装置取样口之间的约

80 米的路上发生丢失情况;