PDF《业务概览》

600 428,725

650 224,340

705 蓝天电厂.381,008

600 465,923

650 315,161

705 京兴电厂.27,461

650 266,317

650 178,715

705 我们的电厂已各自与浙江省天然气开发有限公司订立自各自开始日期起计为期20年 的长期供应合约,该公司负责於浙江省经营天然气管道以及通过西气东输管道一线销售和 分销天然气.我们的电厂亦有管道连接浙江天然气公司经营的输气站,直接取得气态天然 气.川气东送管道连接四川与上海,途经浙江省等多个省份,预期於二零零九年底接通浙 江省并供应天然气.此外,贯通浙江省等13个省份的西气东输管道二线与其他项目亦正在 施工,预期於二零一零年接通浙江省并供应天然气.董事相信,预期该等全国天然气供应 基建完工后,浙江省的天然气供应增加会有利本集团. 我们的电厂的天然气价格由浙江省物价局订定及审批.根憬∥锛劬朱抖懔 六年一月发布的通知,我们的电厂天然气采购价为每立方米人民币1.62元 (含增值税) ,而二 零零六年二月一日至二零零七年十二月三十一日、二零零八年一月一日至二零零九年三月 三十一日及二零零九年四月一日至最后可行日期的天然气采购价分别为每立方米人民币1.71 元 (含增值税) 、每立方米人民币1.85元 (含增值税) 及每立方米人民币1.94元 (含增值税) . 基於燃气电厂的经营模式及中国发电行业受严格监管,(i)本集团业务纯粹依赖天然 气作燃料来源;

(ii)营业纪录期间,本集团须向省内电网公司出售电力,故仅有两名客户;

(iii)我们的电厂的上网电价由中国政府厘定;

(iv)燃气成本占本集团销售成本相当比重;

及(v)本集团仅有一名天然气供应商,而我们的电厂采购价由中国政府订定.因此,本集团上 述业务模式涉及若干其他风险.详情请参阅本招股章程 「风险因素」 一节 「有关本集团的风 险」 一段. 概要5上市前收购德能电厂少数股东权益 企业重组完成前,本集团持有德能电厂53%股权.为增加所占总装机容量以提升本 集团收益及溢利,二零零九年五月二十三日,蓝天电厂分别与宁波北仑及宁波鸿基订立股 权转让协议,经参考德能电厂於二零零八年十二月三十一日的资产账面净值以及若干土地 和设备的升值,分别以现金代价人民币81,331,300元及人民币14,233,000元收购彼等所持德能 电厂40%及7%股权.於最后可行日期,有关转让手续已经完成,德能电厂成为本集团全资 附属公司.现金代价人民币65,564,300元已用内部资金支付,而余额人民币30,000,000元 (约 34,000,000港元) 将以售股建议所得款项支付. 计划於上市后进行的新项目 我们正申请於浙江省安吉县发展新燃气热电厂 (即安吉电厂) 的许可证及批文.安吉 县位於浙江省东北部,人口约450,000人.预期安吉电厂一期的装机容量约为58.5兆瓦,而 每小时可产生蒸汽50吨.我们已提交安吉电厂的项目计划书予浙江省发展和改革委员会审 阅,而浙江省发展和改革委员会亦已接纳.因此,我们可继续办理发展安吉电厂的申请手 续.二零零九年六月,相关政府部门已指定安吉电厂的厂址.我们现正进行上述项目的进 一步可行性研究、前期准备及市场推广工作.基於指定厂址的所在位置,预期安吉电厂将 向浙江天然气公司采购天然气,并向湖州电力局售电.我们计划取得所需批文后,与浙江 天然气公司及湖州电力局分别订立天然气供应协议及电力销售协议.有别於我们的电厂, 安吉电厂为热电厂,除售电外,预期亦销售蒸汽.目前,我们已与浙江省逾30间工业公司 签订意向书,计划当安吉电厂可投入运作后直接向该等公司销售蒸汽.取得所需的相关政 府部门批文及许可证、电厂落成........