PDF《用友金融信息技术股份有限公司》

用友金融信息技术股份有限公司 (北京市海淀区北清路

68 号院

8 号楼

101 房间) 公开转让说明书 主办券商 (深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦

16 层至

26 层) 二一六年七月 用友金融信息技术股份有限公司 公开转让说明书

1 声明公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述. 根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行承担. 用友金融信息技术股份有限公司 公开转让说明书

2 重大风险提示 本节扼要披露需要特别提醒投资者注意的风险因素. 投资者应认真阅读本公 开转让说明书全文,并特别注意

第四节 公司财务 之 十

四、风险因素 的全部 内容,充分了解本公司所披露的风险因素.

一、核心人才流失的风险 公司是为金融行业客户提供软件产品、 解决方案及相关专业服务的高新技术 企业,其产品研发很大程度上依赖于研发团队的研发能力与经验,且为满足不同 客户的个性化需求, 公司的技术服务团队需要具备较高的技术水平与丰富的相关 行业服务经验.因此,专业能力强、经验丰富而且稳定的研发团队与技术服务团 队是公司的核心竞争力之一.尽管公司采取了股权激励等措施防止核心人员流 失,但仍不排除出现核心人员流失甚至大量流失的风险.若出现该等情形,可能 会对公司的经营状况产生较大的不利影响.

二、人力成本上升等人力资源风险 公司经营所需员工数量较大,且随着公司业务增长,公司员工数量呈不断增 长趋势,2014 年末、2015 年末及

2016 年4月30 日公司的员工人数分别为

689 人、809 人和

926 人但若出现以下情形,包括但不限于:(1)公司面临劳动力 短缺,无法招聘足够数量或适应公司业务要求的员工,(2)公司为留住员工或 因劳动力市场状况、行业惯例或其他方面的变化,需要提高工资,(3)公司招 聘新员工以弥补劳动力短缺,但因缺乏培训或经验,新员工相比前任或现任员工 可能工作效率较低,(4)出现劳资纠纷,可能导致公司产生额外的劳动力成本 或导致公司的经营效率下降或交付延误,从而对公司的经营业绩产生不利影响.

三、公司管控风险 近几年,公司业务发展较快,员工总数增长较快,组织机构也逐步扩大,从 而对公司管控能力提出了更高要求.报告期内,公司不断改进治理结构,健全业 务制度,管控能力逐步提高,但如果公司不能及时建立起适应公司业务发展和资 本市场要求的管控体系,则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生 一定程度的不利影响. 用友金融信息技术股份有限公司 公开转让说明书

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四、行业竞争加剧的风险 公司所处的金融软件行业是一个高度开放、充分竞争的行业,没有行业准入 政策,资金壁垒也不高,潜在市场竞争者可以用较少资金投入进入该市场,造成 中低端产品或服务竞争激烈.未来,如果公司不能较好地通过产品升级换代、提 升服务能力等方式有效应对行业内部竞争,公司的盈利水平、市场占有率将有可 能下降,从而对公司的经营业绩产生不利影响.