PDF《昌吉州党委编委办公室 2018 年部门预算及》

二、机构设置及人员情况

(二)内设机构 昌吉州党委编办无下属预算单位,下设五个科室,分别 是:综合科、行政科、事业科、实名制管理科、昌吉回族自 治州事业单位登记管理局(副县级).

(三)人员编制 州党委编委办公室单位编制数

19 人,实有在职人员

19 人,其中:在职人员较上年预算人数增加

1 人;

退休人员

3 人,与上年预算人数一致;

州事业单位登记管理局核定事业 编制

6 名,实有在职人员

4 名,与上年预算人数保持一致, 无人员增减;

编办无离休人员. 第二部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于州党委编办

2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,州党委编办

2018 年所有收入 和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 427.85 万元. 收入预算包括:一般公共预算. 支出预算包括:一般公共服务支出.

二、关于州党委编办

2018 年收入预算情况说明 昌吉州党委编办收入预算 427.85 万元,其中:一般行 政管理事务收入预算

63 万元,占14.72 %,与上年持平;

行 政运行收入预算 364.85 万元,占85.28 %,比上年预算收 入增加 10.27 万元,主要原因是: 昌吉州党委编办

2018 年财政预算人数较上年增加

1 名, 人员经费及公用经费增加 10.27 万元.

三、关于州党委编办

2018 年支出预算情况说明 昌吉州党委编办单位

2018 年支出预算 427.85 万元, 其中: 基本支出 364.85 万元,占85.28 %,比上年预算数增 加10.27 万元,主要原因是昌吉州党委编办

2018 年财政预 算人数较上年增加

1 名,人员经费及公用经费增加 10.27 万元. 项目支出

63 万元,占14.72 %,与上年预算数无增减 变化,主要原因是工作任务没有变化.

四、关于州党委编办

2018 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 427.85 万元. 全部为一般 公共预算拨款. 支出预算包括:一般公共服务支出 427.85 万元,主要 用于人员经费支出、公用经费支出、专项业务支出.

五、关于州党委编办

2018 年一般公共预算当年拨款情 况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉州党委编办

2018 年一般公共预算拨款基本支出 364.85 万元,比上年执行数增加 10.27 万元,增长 2.8%. 主要原因是:2018 年财政预算人数较上年增加

1 名,人员经 费及公用经费增加 10.27 万元.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务(类)支出 427.85 万元,占一般预算 支出的

100 %.其中: (1)基本支出 364.85 万元,占一般预算支出的 85.28%. (2)项目支出

63 万元,占一般预算支出的 14.72 %. 1.例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行 (项):2018 年预算数为 427.85 万元,比上年执行数增加 10.27 万元,增长 2.8%,主要原因是:较上年增加工作人员

1 名,人员经费及公用经费增加 10.27 万元.

六、关于州党委编办

2018 年一般公共预算基本支出情 况说明 昌吉州党委编办

2018 年一般公共预算基本支出 305.72 万元,其中: 人员经费 305.72 万元, 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 离休费、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、 其他对个人和家庭的补助等. 公用经费 59.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出等.