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9 - 第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 28,440.53 万元(见预算

01 表), 其中: 本年收入 28,440.53 万元, 本年支出 28,440.53 万元.

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 28,440.53 万元(见预算

02 表), 其中:财政拨款收入 28,440.53 万元,占总收入 100.00%

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 28,440.53 万元(见预算

03 表). 按支出功能分类,包括:一般公共服务支出 18,345.75 万元,占总支出 64.50%;

科学技术支出 417.45 万元,占总 支出 1.47%;

社会保障和就业支出 4,283.03 万元,占总支出 15.06%;

医疗卫生与计划生育支出 816.72 万元,占总支出 2.87%;

住房保障支出 4,577.58 万元,占总支出 16.10%. 按支出经济分类,包括: 基本支出 21,637.96 万元,占总支出 76.08%.其中:工 资福利支出 10,121.78 万元;

对个人和家庭的补助 8,197.90 万元;

商品和服务支出 3,286.48 万元;

其他资本性支出 31.80 万元. 项目支出 6,802.57 万元,占总支出 23.92%,其中:部 门项目支出 6,802.57 万元.

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 28,440.53 万元(见预算 -

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04 表),其中:一般公共预算 28,440.53 万元. 财政拨款支出预算 28,440.53 万元,其中:

(一)一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 28,440.53 万元. 按支出功能分类(见预算

05 表),包括:一般公共服 务支出 18,345.75 万元,占64.50%;

科学技术支出 417.45 万元,占1.47%;

社会保障和就业支出 4,283.03 万元,占15.06%;

医疗卫生与计划生育支出 816.72 万元,占2.87%;

住房保障支出 4,577.58 万元,占16.10%. 按支出经济分类,包括:基本支出 21,637.96 万元(见 预算

05、06 表),比上年预算增加 5,533.43 万元,主要是 根据国家政策统一调整行政事业单位薪酬待遇水平以及公 用支出标准调整;

项目支出 6,802.57 万元,比上年预算减 少2,657.62 万元(见预算

05、07 表),主要是减少驻深办 拍卖专项经费,减少信息化运维及建设项目支出.

(二)政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出.

(三)国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出.

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出.

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) 三公 经费预算

2018 年 三公 经费一般公共预算 806.33 万元(见预 -

11 - 算10 表),比上年预算减少 75.88 万元,下降 8.60%.其中: 基本支出 三公 经费预算 292.27 万元,项目支出 三公 经费预算 514.06 万元.具体如下: 因公出国(境)费预算 287.25 万元,占 三公 经费 支出总额的 35.62%,与上年持平. 公务用车购置费 63.00 万元,占 三公 经费支出总额 的7.82%,与上年持平. 公务用车运行维护费 300.94 万元,占 三公 经费支 出总额的 37.32%, 比上年预算减少 53.44 万元, 下降 15.08%, 主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行维护费支 出预算. 公务接待费预算 155.14 万元,占 三公 经费支出总 额的 19.24%,比上年预算减少 22.44 万元,下降 12.64%, 主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务接待费支出预算.

(二)会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 22.18 万元 (见预算

10 表) , 比上年预算减少 10.14 万元,下降 31.37%,主要是厉行勤俭 节约,严格控制会议费支出预算.