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广州南沙开发区口岸工作办公室

2018 年部门预算补充公开内容 二一八年五月十四日 广州南沙开发区口岸工作办公室 2018年部门预算补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式,对2018 年3月20 日公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充 公开的本部门预算与

2018 年3月20 日公开的部门预 算数据一致,仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分 表格格式和内容进行了调整.主要变化如下:

一、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分 类科目;

二、《一般公共预算 三公 经费和会议费支出预 算表》增加行政经费预算及 行政经费 、 三公经费 、 因公出国(境)经费 注释;

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类 科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》、《部 门预算项目支出及其他支出预算表》、《非税收入预算 表》、《支出预算总表(按资金来源)》、《政府购买 服务预算表》;

五、2018 年部门预算情况补充说明.

五、2018 年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 25348.99 万元,比上年增加 10771.86 万元,增长 73.90%,主要原因是围绕自贸区建设、 国际航运中心建设和口岸业务创新等工作需要,

2018 年新增 南沙保税港区海关监管信息化系统扩建优化、 智检口岸 自贸区管理系统、市场采购出口扶持奖励、跨境电商及汽车 平行进口扶持、航运专业人才奖励、跨国家 单一窗口 平 台建设研究、广东自贸区南沙新区片区国际贸易功能集成研 究等项目,收入预算相应增加.支出预算 25348.99 万元, 比上年增加 10771.86 万元,增长 73.90%,主要原因是围绕 自贸区建设、国际航运中心建设和口岸业务创新等工作需 要,收入预算增加,对应支出也增加.

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门 三公 经费预算安排 59.60 万元,比上 年减少

30 万元,下降 33.48%,主要原因是根据厉行节约精 神以及

2018 年因公出国(境)计划,压减因公出国(境) 费;

同时认真贯彻落实中央八项规定和国务院 约法三章 精神,严格接待审批控制,厉行节约,控制公务接待费支出. 其中:因公出国(境)费30 万元,比上年减少

10 万元,下降25%, 主要原因是根据厉行节约精神以及

2018 年因公出国 (境)计划,压减因公出国(境)费;

公务用车购置及运行 费9.60 万元,与上年保持不变;

公务接待费

20 万元,比上 年减少

20 万元,下降 50%,主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定和国务院 约法三章 精神,严格接待审批控制,厉 行节约,控制公务接待费支出.

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 117.03 万元,比上 年增加 2.06 万元,增长 1.79%,主要原因是根据实际工作需 要, 劳务费、委托业务费预算相应增加.其中: 办公费 25.50 万元,印刷费

2 万元,咨询费 0.5 万元,手续费 0.5 万元, 邮电费

7 万元,维修(护)费2万元,租赁费

1 万元,劳务 费3万元,委托业务费

2 万元,工会经费 11.43 万元,福利 费22.85 万元,公务用车运行维护费 9.60 万元,其他交通 费用 28.65 万元,其他商品和服务支出

1 万元.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3566.70 万元,其中:货物 类采购预算 1.20 万元,工程类采购预算