PDF《广州南沙开发区口岸工作办公室》

0 万元,服务类采 购预算 3565.50 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门占有使用车辆情况为: 共有车辆

2 辆,其中:一般公务用车

2 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业用车

0 辆、其他用车

0 辆等,2018 年预计购置 /报废

0 辆等.

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目 绩效目标,一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%.此项工作从

2017 年开始,并在部门预算公开中予以 公开. 表1 收支总体情况表 单位名称:广州南沙开发区口岸工作办公室 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、财政拨款 25,126.50

一、基本支出 1,063.09

二、财政专户拨款

二、项目支出 24,285.90

三、其他资金

三、事业单位经营支出 本年收入合计 25,126.50 本年支出合计 25,348.99

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

七、上年预结转 222.49 收入总计 25,348.99 支出总计 25,348.99 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2 收入总体情况表 单位名称:广州南沙开发区口岸工作办公室 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 财政拨款收入(财政补助收入) 财政专户 管理资金 事业收入 经营收入 上级补助 ?收入 附属单位 上缴收入 其他收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年预结转 小计 一般公共? 预算 政府性?基 金预算 国有资本 经营预算

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 总 ?计 25,348.99 25,126.50 25,126.50 222.49

1021200 广州南沙开发区口岸工作办公室 25,348.99 25,126.50 25,126.50 222.49 表3 支出总体情况表 单位名称:广州南沙开发区口岸工作办公室 单位:万元 项目2018年预算

一、基本支出 1,063.09 工资福利支出 870.92 一般商品和服务支出 139.52 对个人和家庭的补助 52.65 其他资本性支出等

二、项目支出 24,285.90 经常性项目 9,290.34 一次性项目 11,214.48 统筹投资项目 3,581.08 上级专项补助 200.00

三、事业单位经营支出 本年支出合计25,348.99

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年 支出总计25,348.99 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称:广州南沙开发区口岸工作办公室 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、一般公共预算 25,126.50

一、一般公共预算 25,348.99

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算 本年收入合计 25,126.50 本年支出合计 25,348.99 上年预结转 222.49 收入总计 25,348.99 支出总计 25,348.99 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:广州南沙开发区口岸工作办公室 单位:万元 功能科目名称 2017年预算 2018年预算 总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 小计 部门项目支 出 区级财政专项 资金?(本级支 出) 小计 部门项目支出 区级财政专项资 金(本级支出) 合计14,577.13 853.43 13,723.70 13,723.70 25,126.50 840.60 24,285.90 15,985.90 8300.00 [201]一般公共服务支出 14,035.47 511.77 13,523.70 13,523.70 24,661.17 575.27 24,085.90 15,785.90 8300.00 [20109]海关事务 36.00 36.00 36.00 4.38 4.38 4.38 [2010908]信息化建设 36.00 36.00 36.00 4.38 4.38 4.38 [20113]商贸事务 11,884.47 511.77 11,372.70 11,372.70 22,374.15 575.27 21,798.88 13,498.88 8300.00 [2011301]行政运行 449.97 449.97 448.03 448.03 [2011302]一般行政管理事务 29.80 29.80 29.80 4.50 4.50 4.50 [2011303]机关服务 61.80 61.80 86.74 86.74 [2011304]对外贸易管理 4,477.40 4,477.40 4,477.40 6,617.97 6,617.97 6,617.97 [2011308]招商引资 120.00 120.00 120.00 60.00 60.00 60.00 [2011399]其他商贸事务支出 6,745.50 6,745.50 6,745.50 15,156.91 40.50 15,116.41 6,816.41 8,300.00 [20199]其他一般公共服务支出 2,115.00 2,115.00 2,115.00 2,282.64 2,282.64 2,282.64 [2019999]其他一般公共服务支出 2,115.00 2,115.00 2,115.00 2,282.64 2,282.64 2,282.64 [208]社会保障和就业支出 200.00 200.00 88.18 88.18 [20805]行政事业单位离退休 200.00 200.00 88.18 88.18 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.00 142.00 27.18 27.18 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 58.00 58.00 61.00 61.00 [210]医疗卫生与计划生育支出 10.66 10.66 13.15 13.15 [21007]计划生育事务 10.66 10.66 12.15 12.15 [2100799]其他计划生育事务支出 10.66 10.66 12.15 12.15 [21011]行政事业单位医疗 1.00 1.00 [2101101]行政单位医疗 1.00 1.00 [216]商业服务业等支出 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 [21606]涉外发展服务支出 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 [2100699]其他涉外发展服务支出 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 [221]住房保障支出 131.00 131.00 164.00 164.00 [22102]住房改革支出 96.00 96.00 164.00 164.00 [2100201]住房公积金 60.00 60.00 56.00 56.00 [2100203]购房补贴 36.00 36.00 108.00 108.00 [22103]城乡社区住宅 35.00 35.00 [2210399]其他城乡社区住宅支出 35.00 35.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:广州南沙开发区口岸工作办公室 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计840.60 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 670.92 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 331.00 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 108.00 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 27.18 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 61.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 21.72 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 56.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 1.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 65.02 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 117.03 [50201]办公经费 [30201]办公费 25.50 [50201]办公经费 [30202]印刷费 2.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.50 [50201]办公经费 [30207]邮电费 7.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 1.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 11.43 [50201]办公经费 [30229]福利费 22.85 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 28.65 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.50 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 3.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 2.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 9.60 [50209]维修(护)费[30213]维修(护)费2.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 52.65 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 12.15 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 40.50 表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:广州南沙开发区口岸工作办公室 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计24,285.90 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 6,086.69 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 1,242.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 11.40 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 265.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 1,348.88 [50209]维修(护)费[30213]维修(护)费49.82 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 3,169.59 [503]机关资本性支出