PDF《第一部分 哈尔滨市侨联主要职能 一、主要职能》

五、关于一般公共预算支出表(功能分类)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 哈尔滨市侨联

2018 年一般公共预算当年拨款 251.14 万元,比上年预算数增加 17.96 万元,主要是人员经费,特别 是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保 障支出增加所致.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 哈尔滨市侨联

2018 年一般公共服务(类)支出 144.93 万元,占当年预算拨款的 57.71%;

教育(类)支出 2.37 万元,占当年预算拨款的 0.94%;

社会保障和就业(类)支出 54.77 万元,占当年预算拨款的 21.81%;

医疗卫生与计划生 育(类)支出 16.92 万元,占当年预算拨款的 6.74%;

住房 保障(类)支出 32.15 万元,占当年预算拨款的 12.8%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 行政运行(项)2018 年预算数为 107.02 万元,较2017 年预算数增加 5.48 万元,增长 5.4%,主要是人员经费增加. 一般行政管理事务(项)2018 年预算数为 37.91 万元, 较2017 年预算数减少

1 万元,下降 2.6%,主要是因为

2017 年一般行政管理事务中包含培训费支出,而2018 年将培训 费支出列入教育支出中,除去串项因素,两年持平.

2、教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)2018 年预算数为 2.37 万元,较2017 年 预算数增加 1.11 万元,增加 88%,主要是

2018 年培训支出 中包含职工教育费和专项培训费,而2017 年培训支出中只 包含职工教育费,而将专项培训费列入一般行政管理事务 中,除去串项因素,基本持平.

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休(项)2018 年预算数为 54.77 万元,较2017 年预算数增加

8 万元,增长 17%,主要 是退休人员工资增加所致.

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医 疗(款) 行政单位医疗 (项)

2018 年预算数为 8.69 万元, 较2017 年预算数增加 0.77 万元,增长 9.7%,主要是职工基本医疗 保险缴费增加所致. 公务员医疗补助(项)2018 年预算数为 8.23 万元,较2017 年预算数增加 0.69 万元,增长 9.2%,主要是职工公务 员医疗补助缴费增加所致.

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2018 年预算数为 13.91 万元,较2017 年预算数增加 1.25 万元,增长 9.9%.主要是职工住房公积 金增加所致. 提租补贴(项)2018 年预算数为 18.24 万元,较2017 年预算数增加 1.66 万元,增长 10%.主要是退休人员提租补 贴增加所致.

六、 关于一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目) 的说明 哈尔滨市侨联

2018 年一般公共预算基本支出 212.15 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、公务员 医疗补助、其他工资福利支出等工资福利支出 118.32 万元;

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等按定额管 理的商品服务支出 28.21 万元,退休公用、工会经费、福利 费等其他公用经费支出 3.98 万元;

退休费等对个人和家庭 的补助支出 61.64 万元.

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的 说明 哈尔滨市侨联

2018 年一般公共预算支出 251.14 万元, 其中:

1、机关工资福利支出 118.32 万元,主要包括:工资奖 金津补贴 84.61 万元、社会保障缴费 16.92 万元、住房公积 金13.91 万元、其他工资福利支出 2.88 万元;