PDF《有关情况的说明》

二、单位构成 根据哈尔滨市机构编制委员会《关于印发的通知》(哈编字[2004]12 号)文件 精神,中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市松北区委员 会(以下简称区政协)机关设置综合办公机构

1 个,设置专 门委员会

1 个.办公室和专委会行政级别为处级.

三、人员构成 截止

2018 年12 月31 日,区政协编制数

7 人,其中: 行政编制

7 人,事业编制

0 人.实有

4 人,其中:行政编 制4人,事业编制

0 人(其中:局级

2 人,处级

2 人) ,离 退休

6 人,其中:退休

6 人. 第二部分 部门预算表 参见附件附表

1 至附表

10 第三部分 部门预算文字说明

一、 关于部门收支总表(见附表 7)的说明

2019 年部门收入总预算为 208.18 万元,其中:一般公 共预算收入 208.18 万元. 支出总预算为 208.18 万元, 其中: 基本支出 172.4 万元、项目支出 35.78 万元,总预算与上年 度相比减少 48.91 万元,原因是缩减经费支出.

二、关于部门收入总表(见附表 8)的说明

2019 年部门收入总预算为 208.18 万元,其中:财政拨 款收入 208.18 万元.

三、关于部门支出总表(见附表 9)的说明

2019 年部门支出总预算为 208.18 万元,其中:一般公 共服务支出 147.63 万元、社会保障和就业支出 23.18 万元、 卫生健康支出 9.9 万元、住房保障支出 27.47 万元.

四、关于财政拨款收支总表(见附表 1)的说明

(一)

2019 年部门财政拨款收入预算 208.18万元,其中: 一般公共预算收入 208.18 万元,与上年度相比减少 48.91 万元.

(二)2019 年部门财政拨款支出预算 208.18 万元, 其中: 一般公共服务 147.63 万元,与上年度相比减少

9 万元,原 因是经费缩减;

医疗卫生与计划生育支出 9.9 万元、与上年 度相比基本持平;

住房保障支出 27.47 万元,与上年度相比 增加 1.76 万元,原因是公积金基数调整;

社会保障和就业 支出 23.18 万元,与上年度相比减少 41.67 万元,原因是养 老保险改革后,退休人员部分工资承担减少.

五、关于一般公共预算支出表(见附表 2)的说明

2019 年部门一般公共预算支出 208.18 万元,与上年度 相比减少 48.91 万元,原因是缩减经费支出.

(一) 行政运行

2019 年安排支出 91.85 万元,与上 年度相比减少 14.5 万元,原因是减少经费支出.

(二) 一般行政管理事务

2019 年安排支出 22.5 万元,与上年度相比减少 18.78 万元,原因是减少经费支出.

(三) 行政单位医疗

2019 年安排支出 9.9 万元,与 上年度相比基本持平.

(四) 住房公积金

2019 年安排支出 11.09 万元,与 上年度相比增加 0.79 万元,原因是公积金基数调整.

(五) 提租补贴

2019 年安排支出 16.38 万元,与上 年度相比增加 0.97 万元,原因是工资基数调整.

六、关于一般公共预算基本支出表(见附表 3)的说明

2019 年部门一般公共预算基本支出 172.4 万元, 按部门 经济分类科目分为:工资福利支出 103.08 万元、商品服务 支出 48.12 万元、对个人和家庭的补助支出 21.21 万元,与 上年度相比减少 54.41 万元,原因是养老保险改革后,退休 人员部分工资承担减少.

七、 关于一般公共预算政府经济分类支出表 (见附表 10) 的说明

2019 年部门一般公共预算支出 208.18 万元,其中:机 关工资福利支出 103.08 万元、机关商品和服务支出 81.4 万元、机关资本性支出