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巴音郭楞蒙古自治州博湖县博斯腾湖乡人民政府

2016 年部门预算公开 第一部分博湖县博斯腾湖乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、 命令和国家制定的法令、 法规, 执行本级人民代表大会的各项决议, 并报告执行决议、 决定和命令的情况.

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提 高人民群众的生活水平和生活质量.

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任.

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的 权利,打击违法犯罪,维护社会稳定.

5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;

加强计划生育工作;

推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作.

6、 加强乡级财政的监督和管理.

7、 制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环 境和生态环境.

8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项.

二、机构设置及人员情况 博湖县博斯腾湖乡人民政府无下属预算单位,下设个处 室,分别是:党政办公室、民政办公室. 博湖县博斯腾湖乡人民政府编制数

10 人,实有人数

9 人,其中:在职

9 人,增加

0 人;

退休

3 人,增加

0 人;

离休0人,增加

0 人. 第二部分

2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府

2016 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则,博斯腾湖乡人民政府

2016 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理. 收支总预算 307.98 万元. 收入预算包括:一般公共预算 289.99 万元、单位上年结 余17.99 万元(不包括国库集中支付额度结余) . 支出预算包括:一般公共服务支出 275.67 万元、社会保 障和就业支出 13.63 万元、 医疗卫生与计划生育支出 9.41 万元、住房保障支出 9.27 万元.

二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府

2016 年收入预算 情况说明 博斯腾湖乡人民政府收入预算 307.98 万元,其中:一般 公共预算 289.99 万元,占95%,比上年增加 158.48 万元, 主要原因是:

1、增加各村的经费;

2、人员工资增加. 政府性基金预算未安排. 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)17.99 万元,占0.05%,比上年增加 17.99 万元,主要原因是:2014 年单位无结余.

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府

2016 年支出预算 情况说明 博斯腾湖乡人民政府

2016 年支出预算 307.98 元, 其中: 基本支出 292.57 万元, 占95%, 比上年增加 143.7 万元, 主要原因是:

1、增加各村的经费;

2、人员工资增加. 项目支出 15.4 万元,占5%,比上年增加 15.4 万元,主 要原因是:2015 年无项目预算.

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府

2016 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 307.98 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨 款. 收入预算包括:一般公共预算拨款 307.98 万元. 支出预算包括:

1、一般公共服务支出 275.67 万元,主 要用于政府提供一般公共服务支出.

2、社会保障和就业支 出13.63 万元, 主要用于机关、 事业单位离退休方面支出.

3、 医疗卫生与计划生育支出 9.41 万元,主要用于财政部门集 中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费.