PDF《昌吉州节能减排监督管理局 2018 年部门预》

昌吉州节能减排监督管理局

2018 年部门预 算及 三公 经费预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好

2018 年部门预算和 三公 经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2018〕20 号) 有关规定,现将昌吉回族州节能减排监督管理局

2018 年部 门预算及 三公 经费预算信息公开如下.

第一部分 单位概况

一、主要职能 根据国家和自治区的有关法律、法规和政策,负责全 州环境执法监察工作;

接受授权和委托,调查处理全州重大 环境违法案件;

组织开展排污费征收等工作.负责行政主管 部门领导交办的其他工作.

二、机构设置及人员情况 单位无下属预算单位,下设

8 个处室,综合办公室、稽 查科、环境监察一大队、环境监察二大队、环境监察三大队、 节能减排一大队、节能减排二大队、节能减排准东大队. 单位编制数

40 人,实有人数

56 人,其中:在职

38 人, 员额控制数

18 人,较上年预算人数增加

3 人,退休人员

10 人,与上年持平. 第二部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州节能减排监督管理局

2018 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则,昌吉州节能减排监督管理局部 门2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预 算663.89 万元. 收入预算包括一般公共预算. 支出预算包括:节能环保支出

二、关于昌吉州节能减排监督管理局

2018 年收入预算 情况说明 昌吉州节能减排监督管理局部门收入预算 663.89 万元, 其中: 一般公共预算 663.89 万元,占100%,比上年预算数增 加39.64 万元,主要原因是新进职工

3 人,导致部分费用增 加,如基本工资、津贴补贴、全年一次性奖金、机关事业单 位养老、医疗保险缴费、住房公积金、福利费等.

三、关于昌吉州节能减排监督管理局

2018 年支出预算 情况说明 昌吉州节能减排监督管理局单位

2018 年支出预算 663.89 万元,其中: 基本支出 663.89 万元,占100%,比上年预算数增加 39.64 万元,主要原因是新进职工

3 人,导致部分费用增加, 如基本工资、津贴补贴、全年一次性奖金、机关事业单位养 老、医疗保险缴费、住房公积金、福利费等. . 无项目支出

四、关于昌吉州节能减排监督管理局

2018 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 663.89 万元.全部为一般 公共预算拨款. 支出预算包括:一般公共服务支出 663.89 万元,主要 用于工资福利支出 602.49 万元、公用经费支出 52.24 万元、 其他商品和服务支出 3.73 万元、对个人和家庭的补助 5.43 万元 .

五、关于昌吉州节能减排监督管理局

2018 年一般公共 预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉州节能减排监督管理局

2018 年一般公共预算拨款 基本支出 663.89 万元,比上年执行数增加 39.64 万元,增长6.35%.主要原因是新进职工

3 人,导致部分费用增加, 如基本工资、津贴补贴、全年一次性奖金、机关事业单位养 老、医疗保险缴费、住房公积金、福利费等.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.节能环保支出(类)663.89 万元,占一般预算支出的 100%. 2.节能环保支出(类)663.89 万元,主要用于工资福利 支出 602.49 万元、公用经费支出 52.24 万元、其他商品和 服务支出 3.73 万元、对个人和家庭的补助 5.43 万元 .