PDF《昌吉州人防指挥信息保障中心 2018 年部门》

2018 年一般公共预算基本支 出79.11 万元, 其中: 人员经费 63.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他 对个人和家庭的补助等. 公用经费 15.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等.

七、关于州人防指挥信息保障中心

2018 年项目支出情 况说明 本年未安排项目支出

八、关于州人防指挥信息保障中心

2018 年一般公共预 算 三公 经费预算情况说明 州人防指挥信息保障中心

2018 年 三公 经费财政拨 款预算数为 8.80 万元,其中:因公出国(境)费0万元, 公务用车购置

0 万元,公务用车运行费 8.76 万元,公务接 待费 0.04 万元.

2018 年 三公 经费财政拨款预算比上年预算数增加 8.76 万元,其中:因公出国(境)费增加

0 万元,主要原因 是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因 公出国(境)经费;

公务用车购置费为

0 万元,未安排预算. 公务用车运行费增加 8.76 万元,主要原因是:新增三辆通 信指挥车;

公务接待费增加

0 万元,主要原因是认真贯彻落 实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次 数,修订完善了《接待费管理制度》,从制度上入手,严格 管理,从严控制,做到没公函的坚决不接待,在标准内接待.

九、关于州人防指挥信息保障中心

2018 年政府性基金 预算拨款情况说明 州人防指挥信息保障中心

2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年,州人防指挥信息保障中心

1 家事业单位的机 关运行经费财政拨款预算 15.78 万元,比上年预算数增加 8.79 万元,增长 125%.主要原因是:新增三辆通信指挥车.

(二)政府采购情况 2018年, 州人防指挥信息保障中心政府采购预算

0 万元, 其中: 政府采购货物预算

0 万元, 政府采购工程预算

0 万元, 政府采购服务预算

0 万元.

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额

0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额0万元.

(三)国有资产占用使用情况 昌吉回族自治州人防指挥信息保障中心,为自治州人民 防空办公室管理的事业单位,机构规格相当科级,资产均在 州人民防空办公室管理名下,人防指挥信息保障中心无独立 核算的固定资产.

(四)预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目

0 个,涉及预算 金额

0 万元.具体情况见下表(按项目分别填报) 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位:昌吉州人防指挥信息保障中心 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金 (万元) 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间