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1 万元、会议费 1.4 万元、培训费 1.4 万元、 公务接待费 1.2 万元、劳务费 2.3 万元、工会经费 0.83 万元、福 利费 3.3 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务 支出 2.12 万元.

七、政府性基金预算支出预算情况说明 南通市

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2018 年政府性基金支出预 算支出

0 万元.与上年相比增加

0 万元,增长 0%.本部门无相 关支出项目.

八、一般公共预算支出预算情况说明 南通市

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2018 年一般公共预算财政 ―8― 拨款支出预算 183.01 万元,与上年相比减少 105.55 万元,减少 36.58%.主要原因是

2018 年购买劳务人员费用暂未下达.

九、一般公共预算基本支出预算情况说明 南通市

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2018 年度一般公共预算财 政拨款基本支出预算 166.29 万元,其中:

(一)人员经费 137.28 万元.主要包括:基本工资 24.95 万元、津贴补贴 36.45 万元、奖金 16.2 万元、绩效工资 15.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.18 万元、 城镇职工 基本医疗保险缴费 5.51 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住 房公积金

16 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、其他对个人和 家庭的补助 0.05 万元.

(二)公用经费 29.01 万元.主要包括:办公费

4 万元、印 刷费 1.16 万元、邮电费

1 万元、差旅费

6 万元、维修(护)费0.5 万元、租赁费

1 万元、会议费 1.4 万元、培训费 1.4 万元、 公务接待费 1.2 万元、劳务费 2.3 万元、工会经费 0.83 万元、福 利费 3.3 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务 支出 2.12 万元.

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 29.01 万元,与上年相比增加 0.06 万元,增长 0.21%.主要原因是: 工会经费财政预算标准提高. 十

一、 三公 经费、会议费、培训费支出预算情况说明 南通市12345政府公共服务中心2018 年度 三公 经费预算 ―9― 支出中,公务用车购置及运行费支出 2.8 万元,占 三公 经费 的70 %;

公务接待费支出 1.2 万元,占 三公 经费的 30%.具 体情况如下:

(一)2018 年度 三公 经费支出预算

4 万元. 1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费.实际因公出 国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计 划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标.实际 执行情况在部门决算中公开. 2.公务用车购置及运行费支出预算 2.8 万元.其中: (1) 公务用车购置支出预算

0 万元, 比上年增加

0 万元, 主要原因是

2017、2018 年本单位未购置公车. (2) 公务用车运行维护费支出预算 2.8 万元, 比上年增加

0 万元,主要原因是本单位

2017、2018 年公车数量未变化,共计1辆. 3.公务接待费支出预算 1.2 万元,比上年减少 0.4 万元, 主要原因是财政预算标准降低.

(二)

2018 年度会议费支出预算 1.4 万元, 比上年减少

6 万元,主要原因是由于新平台规模是目前

6 倍,2018 年办公 费将增加,所以将定额进行调整分配,提高办公费优先保障 新平台运行.

(三)2018 年度培训费支出预算 4.4 万元,比上年减少 0.6 万元, 主要原因本年度话务员计划外包, 一部分培训将由外 包公司承担. ―10― 十

二、政府采购支出预算情况说明