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221 02

01 住房公积金 205.33 205.33 205.33 合计 4069.47 3381.39 2496.10 885.29 688.08

12 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公 共预算 政府性基金预 算

一、一般公共预算拨款收入 4039.47

一、一般公共服务 预算拨款收入 4039.47

二、国防支出 其他拨款收入

三、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、教育支出 2195.27 2195.27

五、卫生健康支出 209.00 209.00

六、节能环保支出 1429.87 1429.87

七、住房保障支出 205.33 205.33 本年收入合计 4039.47 本年支出合计 4039.47 4039.47 上年结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收入总计 4039.47 支出总计 4039.47 4039.47

13 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 单位:万元 科目编码 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目支出 类款项合计 人员经费 公用经费

205 教育支出 2195.27 1768.19 1244.04 524.15 427.08

205 03 职业教育 2195.27 1768.19 1244.04 524.15 427.08

205 03

02 中专教育 77.00 77.00

205 03

03 技校教育 2118.27 1768.19 1244.04 524.15 350.08

210 卫生健康支出 209.00 209.00 209.00

210 11 行政事业单位医疗 209.00 209.00 209.00

210 11

01 行政单位医疗 62.95 62.95 62.95

210 11

02 事业单位医疗 146.05 146.05 146.05

211 节能环保支出 1429.87 1198.87 837.73 361.14 231.00

211 14 能源管理事务 1429.87 1198.87 837.73 361.14 231.00

211 14

01 行政运行(能源管理事务) 931.08 844.08 576.22 267.86 87.00

211 14

03 机关服务(能源管理事务) 130.46 68.46 24.84 43.62 62.00

211 14

50 事业运行(能源管理事务) 368.33 286.33 236.67 49.66 82.00

221 住房保障支出 205.33 205.33 205.33

221 02 住房改革支出 205.33 205.33 205.33

221 02

01 住房公积金 205.33 205.33 205.33 合计 4039.47 3381.39 2496.10 885.29 658.08

14 一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出预算表 单位:万元 政府预算支出经济分类科目 部门预算支出经济分类科目 总计 基本支出 项目支出 科目编码 经济分类科目 科目编码 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 类款类款501 机关工资福利支出

301 工资福利支出 714.01 714.01 714.01

01 工资奖金津补贴

01 基本工资 265.98 265.98 265.98

02 津贴补贴 169.91 169.91 169.91

03 奖金 21.77 21.77 21.77

02 社会保障缴费

08 机关事业单位基本养老保险缴费 90.58 90.58 90.58

09 职业年金缴费

10 职工基本医疗保险缴费 31.70 31.70 31.70

11 公务员医疗补助缴费 24.93 24.93 24.93

12 其他社会保障缴费 9.97 9.97 9.97

03 住房公积金

13 住房公积金 79.00 79.00 79.00

15 99 其他工资福利支出

06 伙食补助费

14 医疗费 5.60 5.60 5.60

99 其他工资福利支出 10.97 10.97 10.97

502 机关商品和服务支出

302 商品和服务支出 330.54 257.54 257.54 73.00

01 办公经费

01 办公费 13.90 13.90 13.90

02 印刷费 7.52 1.52 1.52 6.00

04 手续费 1.00 1.00 1.00

05 水费 1.00 1.00 1.00

06 电费 14.45 14.45 14.45

07 邮电费 4.72 4.72 4.72

08 取暖费 20.29 20.29 20.29

09 物业管理费 39.27 39.27 39.27

11 差旅费 70.22 35.22 35.22 35.00

14 租赁费

28 工会经费 9.06 9.06 9.06

29 福利费 20.24 20.24 20.24

39 其他交通费用 60.63 52.63 52.63 8.00

40 税金及附加费用 2.00 2.00 2.00

02 会议费

15 会议费 2.03 2.03 2.03