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2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

5 150 万吨 PTA 装置,可依托部分热电、码头、仓储等公用工程、储运设施.项目 凭借连云港优越的港口和物流条件, 大宗原料运输便利, 产品可就近辐射中国经 济最发达的华东、长三角地区.

(四)项目投资概算 本项目总投资为 7,747,536 万元, 其中建设投资为 6,966,586 万元、 建设期 利息 347,698 万元、流动资金 433,252 万元.

(五)项目预期经济效益 本项目生产期内年均营业收入 7,220,952 万元,年均利润总额 1,012,665 万元,年均净利润 759,499 万元.项目投资所得税前财务内部收益率为 17.32%, 所得税后财务内部收益率为 14.01%;

项目本金税后财务内部收益率为 26.63%, 资本金净利润率(ROE)为34.01%,税后投资回收期为 8.16 年,预期收益率大 于行业基准收益率,盈利能力较强.

(六)项目报批情况

2018 年9月17 日,江苏省发展和改革委员会出具了《省发展改革委关于盛 虹炼化(连云港)有限公司炼化一体化项目核准的批复》 (苏发改工业发〔2018〕

896 号) ,同意核准公司在徐圩新区石化产业园建设炼化一体化项目.

2018 年12 月11 日, 中华人民共和国生态环境部出具了 《关于盛虹炼化 (连 云港)有限公司炼化一体化项目环境影响报告书的批复》 (环审〔2018〕136 号) . 目前,盛虹炼化持有国有土地使用权 2,431,018 平方米,权利性质为出让, 用途为工业用地,其中 213,268 平方米已经于

2018 年4月取得土地使用权证, 另外 2,217,750 平方米于

2018 年12 月与政府签订土地出让合同, 土地出让款已 支付完毕,土地使用权证尚未办理.

(七)项目发展前景 本项目是公司实施产业链一体化发展战略的重要环节, 将打通原油炼化、 高 端化工与聚酯化纤的产业链条, 实现汽柴油直链向网状型产业链的质变, 推动发 展下游高端化工新材料. 本项目在工艺、 规模、 产品、 区位等方面具备竞争优势, 具备良好的发展前景. 关于

2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

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1、规模优势 盛........