PDF《山西转型综合改革示范区晋中开发区 2018 年》

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1 - 山西转型综合改革示范区晋中开发区

2018 年 预算执行情况及

2019 年预算安排情况 (草案) 财政局 第一部分:2018 年预算执行情况

2018 年,是示范区晋中开发区组建以来第一个完整的预 算执行自然年度, 全区财政工作坚决贯彻党工委、 管委会的决 策部署和工作要求,坚持科学稳定高效发展,坚持改革引领、 大胆先行先试,创新体制机制,坚持聚焦经济建设、注重精准 发力, 全力支持转型驱动和深化财税体制改革, 倾力推进转型 综改示范区建设工作, 想方设法优化支出结构, 着力提升服务 能力和管理效能,财政收入持续向好,财政支出保障有力,全 区预算执行总体较好.

一、公共财政预算和政府性基金预算执行情况

(一)公共财政预算执行情况

2018 年,全区一般公共预算收入

78878 万元,完成市政 府预算任务

78500 万元的 100.48%,超收

378 万元,收入总量 继续保持总体第五的位置,仅落后于灵石、介休、榆次、寿阳 等传统资源型县区.同比(71646 万元新基数)增长 10.09%, 增收

7232 万元. -

2 - 全年一般公共预算收入,加税收及基数返还收入

6440 万元, 一般性转移支付收入

8444 万元, 专项转移支付收入

19879 万元, 上年结转

569 万元, 地方政府债券转贷收入 (置换债券)

97696 万元,收入合计

211906 万元.

2018 年,全区一般公共预算可用财力安排的支出

100253 万元,为变动预算

101835 万元的 98.45%,同比(60905 万元) 增加 64.61%,增支

39348 万元.加体制上解支出

1165 万元, 偿还到期政府债券本金

97763 万元,补充预算稳定调节基金

11146 万元,结转下年使用

1579 万元,全区公共财政预算支 出211906 万元.公共预算保持收支平衡.可用财力较年初增 幅较大, 主要是由于下半年, 增加了上级转移支付

35745 万元 (省级扶持资金

20000 万元和吉利汽车市级转移支付

15745 万元) .

(二)基金预算执行情况

2018 年,全区政府性基金预算收入

242934 万元,完成预 算274600 万元的 88.47%,短收

31666 万元;

同比(76167 万元)增加 218.95%,增收

166767 万元. 政府性基金预算收入,加上年结余

4821 万元,上级补助 收入

2078 万元,土地储备债券资金

100000 万元,收入合计

349833 万元.

2018 年,全区政府性基金可用财力安排的支出

336086 万元, 完成年度预算

348507 万元的 96.44%, 同比 (128830 万元) -

3 - 增加 160.88%, 增支

207256 万元. 加上解上级支出

1172 万元, 结转下年

12575 万元,政府性基金支出合计

349833 万元.政 府性基金保持收支平衡. 可用财力较年初增幅较大主要是省级 安排了土地储备专项债券资金

100000 万元.

(三)预算执行情况中的说明

2018 年, 全年财政预算可用财力安排的支出

436339 万元.

1、预算执行分析 (1)着力维护正常运转 公务类支出

9337 万元,占总预算支出的 2.14%;

同比增 加11.57%,增支

968 万元,增加原因人员工资增加. (2)全力保障民生支出 整合扩区以来, 我区剥离有关行政和社会管理职能, 民生 支出较上年大幅下降. 民生类支出

16498 万元, 占总预算支出 的3.78%;

同比减少 82.29%,减支

76668 万元.其中: 节能环保支出

9030 万元,主要用于新能源汽车补助资金 等;

文化体育与传媒支出

251 万元,主要用于机关文化建设;

社会保障和就业支出

1497 万元,主要用于机关养老、职 业年金;

医疗卫生与计划生育支出

191 万元, 主要用于人员医疗保 险支出等;

住房保障支出

643 万元,主要用于职工住房改革支出;

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4 - 被征地农民社保支出

4850 万元,主要用于失地农民养老 保险. (3)倾力支持经济发展

2018 年,我区职能发生重大变革,由综合性政府管理职 能转化为经济发展集约型职能, 在支出结构也随之凸显经济发 展属性.经济发展类支出

310157 万元,占总预算支出的 71.08%;

同比增加 251.75%,增支

221982 万元.其中: 产业扶持资金

109405 万元;

集团公司注册资本金

10000 万元;

担保公司风险准备金

7300 万元;

科技发展专项资金

3000 万元 ;

土储债券支出

100000 万元;

征地补偿款

17974 万元;

耕地占用税金

2692 万元;

购买耕地占补平衡和增减挂交易指标

24010 万元. (4)基础设施建设支出 城乡社区支出

100347 万元,占总预算支出 23%;

同比增 加22.76%,增支

18605 万元.其中: 基础设施建设支出

26660 万元;

城中村 改造建设支出

73687 万元.

2、上级补助收入和支出情况

2018 年我区共争取上级补助收入(一般公共预算部分) -

5 -

61440 万元,其中:一般性转移支付收入

35466 万元,专项转 移支付收入

19534 万元,返还性收入

6440 万元.安排支出

61440 万元.

3、地方政府债务情况 截至

2018 年底, 我区政府债务余额为

326731 万元, 同比 (226798 万元)增长 44.06%,增加

99933 万元(土储债券资 金增加

100000 万元,自有资金偿还

67 万元) .其中:一般债 务债券资金

174364 万元,占债务总额的 53.37%;

专项债务债 券资金

152367 万元,占债务总额的 46.63%.具体为: 科创城一般债务

106115 万元;

龙田村城中村改造项目一般债券

64996 万元;

开发区人民医院建设项目一般债券

2000 万元;

市政基础设施建设及维护等一般债券

1253 万元;

土地储备项目专项债券

150000 万元;

市政基础设施建设及维护等专项债券

867 万元;

校安工程项目专项债券

1500 万元.

4、 三公 经费运行情况

2018 年 三公 经费支出 116.32 万元, 同比减少 33.52%, 减支 58.66 万元,其中: 因公出国境支出 12.74 万元;

公务接待 18.77 万元;

公务用车运行支出 84.81 万元. -

6 - 第二部分:2019 年预算安排情况

一、预算编制的指导思想和原则

(一)指导思想 全面贯彻党的十九大和十九届二中、 三中全会精神, 将深 化转型综改作为重中之重、 要中之要, 着力推动经济发展方式 转变,按照 紧日子、保基本、调结构、保战略 的要求,调 整优化支出结构, 加大财政支出优化整合和执行力度, 集中财 力推进全区产业扶持、 招商引资战略;

全面落实预算管理制度 改革总体要求, 推进财政资金统筹使用, 提高财政支出精准度 和有效性;

提高财政资金使用效率, 着力支持打好防范风险攻 坚战,推动 五个示范引领 不断迈上新台阶,为全省、全市 转型综改探索新路、 提供方案, 以优异成绩迎接中华人民共和 国成立

70 周年.

(二)原则

1、预算编制要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水 平相适应. 迅速调整预算管理思路, 及时适应我区由综合性政府职能 向强化经济发展职能转变, 严格落实 《示范区晋中开发区支出 预算编制及执行审批办法(试行) 》 (综示晋开管发[2017]23 -

7 - 号)文件精神,做到收入预算真实完整,支出预算准确规范、 科学合理.

2、预算编制要遵循统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原 则. 优化财政支出结构, 盘活存量资金, 严格控制一般性支出. 着力支持重大发展战略和重点领域改革,集中财力保障党工 委、管委会确定的招商引资、产业扶持、重点工程建设及环境 保护、安全生产、党建及机关文化建设等工作.

3、强化预算编制的严肃性,严控追加预算. 所有预算支出应尽可能编入部门预算,尽量减少临时性、 一次性的预算追加. 全年预算经党工委会议通过后要严格遵照 执行,严格控制预算追加调整,确需追加预算的,严格履行审 批手续.

二、公共预算和政府性基金预算收入、支出

(一)公共预算收入、支出 ――公共预算收入

2019 年,公共财政预算收入任务

88000 万元,较上年实 际完成增长 11.56%,增收

9122 万元.加上级补助收入

795 万元(税收及基数返还补助收入

6440 万元, 一般转移支付-7178 万元, 专项转移支付

1533 万元) , 调入预算稳定调节基金

8000 万元,上年结转收入

1579 万元,全年收入合计

98374 万元. ――公共预算支出 -

8 - 公共预算可用财力安排的支出

93586 万元,较上年预算 (56114 万元)增长 18.8%,增支 66.78 万元.........