PDF《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司》

四、第十一节 财务报告

七、合并财务报表项目注释

29、应付票据及 应付账款 补充披露:

2018 年末公司应付票据余额 1.77 亿元,较期初增加 1.40 亿元,同比增幅 384.55%,主要为子公司双兴商贸期末应付票据余额较期初增加 1.58 亿元.该公 司从事大宗商品贸易业务,2018 年营业收入 4.22 亿元,期末应付票据余额 1.67 亿元.

五、第十一节 财务报告

七、合并报表项目注释 56. 研发费用 修订前: 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,942,014.85 866,904.35 办公费 68,869.23 14,989.98 差旅费 123,126.92 41,456.83 会务费 14,252.69 31,729.32 通讯网络费 1,677.88 943.62 招待费 6,611.20 8,013.00 材料费 5,414.36 6,163.25 审计咨询费 149,316.33 52,169.81 设计费 280,000.00 37,735.85 折旧费 167,196.00 345,315.99 设备购置 506,666.66 其他费用 47,140.00 248,673.15 合计 5,312,286.12 1,654,095.15 其他说明: 本期较上年同期增加的主要原因为 RFID 无线射频识别技术和民爆专用机器 人项目研发终止,未形成有效的专有技术,在本期予以费用化. 修订后: 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,942,014.85 866,904.35 办公费 68,869.23 14,989.98 差旅费 123,126.92 41,456.83 会务费 14,252.69 31,729.32 通讯网络费 1,677.88 943.62 招待费 6,611.20 8,013.00 材料费 5,414.36 6,163.25 审计咨询费 149,316.33 52,169.81 设计费 280,000.00 37,735.85 折旧费 167,196.00 345,315.99 设备购置 506,666.66 其他费用 47,140.00 248,673.15 合计 5,312,286.12 1,654,095.15 其他说明: 本期较上年同期增加的主要原因为 RFID 无线射频识别技术 85.19 万元、民 爆专用机器人项目 183.05 万元和雷管自动装填线研发项目 28.00 万元研发结项, 未形成有效的专有技术,在本期予以费用化.

六、 第十一节 财务报告 十

二、 关联方及关联交易

5、 关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 修订前: 出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 新疆中金立华民爆科技有限公司 服务费 482,279.01 新疆中金立华民爆科技有限公司 销货款 1,346,029.02 新疆雪峰投资控股有限责任公司 服务费 46,487.73 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 服务费 168,267.43 1,188,754.73 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 销货款 136,817.52 82,256.27 新疆健康产业投资股份有限公司 服务费 10,243,927.27 新疆巴州万方物资产业有限公司 服务费 226.42 西藏熙坤矿业有限公司 服务费 283.02 青河亿通矿业有限公司 服务费 56.60 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 销货款 18,721,108.22 15,810,877.60 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 服务费 3,931,207.60 2,533,855.75 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公 司 销货款 49,027,767.81 44,027,710.89 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公 司 服务费 5,461,194.51 5,611,486.74 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 销货款 28,842,100.00 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 服务费 912,467.34 合计 119,320,219.50 69,254,941.98 修订后: 出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 新疆中金立华民爆科技有限公司 服务费 482,279.01 新疆中金立华民爆科技有限公司 销货款 1,346,029.02 新疆雪峰投资控股有限责任公司 服务费 46,487.73 新疆雪峰投资控股有限责任公司 租赁费 90,517.24 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 服务费 168,267.43 1,188,754.73 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 销货款 136,817.52 82,256.27 新疆健康产业投资股份有限公司 服务费 10,243,927.27 新疆巴州万方物资产业有限公司 服务费 226.42 西藏熙坤矿业有限公司 服务费 283.02 青河亿通矿业有限公司 服务费 56.60 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 销货款 18,721,108.22 15,810,877.60 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 服务费 3,931,207.60 2,533,855.75 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公 司 销货款 49,027,767.81 44,027,710.89 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公 司 服务费 5,461,194.51 5,611,486.74 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 销货款 28,842,100.00 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 服务费 912,467.34 合计 119,410,736.74 69,254,941.98