PDF《洛阳玻璃股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

4、安全生产常抓不懈,节能环保成效显著. 严格落实安全生产各项规章制度,逐级落实安全责任,全面完成了年度安全生 产控制目标.龙海公司

2013 年6月通过河南省 安全生产标准化二级企业(建材) 认定,成为河南省建材行业第四家获此认定的单位.

5 龙玻公司安全生产标准化(危化三级)通过专家组审查和市安监局验收,并获 得证书和匾牌;

龙玻公司完成了 双超 项目环保验收现场监测,环保设施通过市 环保局专家组验收. 龙昊公司 650t/d 改造项目安全预评价报告等均通过省安监局专家组审查,获得 省安监局备案审批.

5、加快项目建设,打造优质精品工程,促进转型升级. 龙昊公司 650T/D 生产线顺利点火投产, 并为其他停产线的技术改造奠定了基础.

6、盘活闲置资产. 通过公开拍卖方式出让闲置厂房和洛玻实业公司 100%股权,增加收益,满足本 公司生产运营所需资金.

2013 年本公司实现营业收入为人民币 37,573.50 万元,同比减少 17,795.22 万元;

营业利润为人民币-13,552.73 万元,同比减少 7,126.18 万元;

利润总额为人民 币-10,756.68 万元,同比减少 11,179.90 万元;

归属于上市公司股东的净利润为人 民币-9,898.10 万元,同比减少 10,407.41 万元;

归属于上市公司股东的基本每股收 益为人民币-0.1980 元. 3.2 主营业务分析 3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 375,735,014.43 553,687,171.35 -32.14 营业成本 322,728,783.02 440,659,374.81 -26.76 销售费用 22,648,035.94 25,292,041.70 -10.45 管理费用 107,131,092.30 123,719,187.34 -13.41 财务费用 9,554,004.27 10,593,085.84 -9.81 经营活动产生的现金 流量净额 10,986,238.59 8,734,731.95 25.78 投资活动产生的现金 流量净额 -74,851.10 6,873,933.21 -101.09 筹资活动产生的现金 流量净额 -38,397,140.08 -732,505.68 不适用 研发支出 8,929,713.21 9,015,336.27 -0.95 3.2.2 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析

6 公司的主营业务收入主要来源仍以实物销售为主的产品(玻璃、硅砂)销售. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内, 由于普通浮法玻璃生产线停产冷修, 产能减少, 销量减少, 影响收入减少;

由于电子玻璃市场竞争激烈,售价降低,影响收入减少. (3)新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司成功组织生产了 0.4mm 超薄玻璃、0.7mm 超白超薄玻璃新产品,并 实现了商品化生产, 进一步增强了公司超薄玻璃产品的品种优势, 提高了公司产品的竞争 实力. (4)主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计 113,434,993.84 元,占公司年度营业总收入的 30.19%,其中最大销售客户――华益玻璃,占公司年度营业总收入的 12.18%.华益玻璃 为本公司实际控制人中国建材集团控制的下属公司. 3.2.3 成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 浮法 玻璃 直接 材料 242,233,937.54 80.33 303,952,140.89 81.17 -20.31 销量 减少 直接 人工 14,353,487.12 4.76 17,301,771.94 4.62 -17.04 制造 费用 44,962,044.26 14.91 53,228,742.74 14.21 -15.53 硅砂 直接 材料 8,880,160.25 80.11 10,213,833.01 79.53 -13.06 销量 减少 直接 人工 1,105,999.34 9.98 1,395,898.97 10.87 -20.77 制造 费用 1,099,015.31 9.91 1,233,338.91 9.60 -10.89 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 普通 直接 52,021,080.34 86.07 130,245,666.77 81.62 -60.06 销量