PDF《昌吉州机关事务管理局 2018 年部门预算及》

公务接待费增加(减少)0 万元,主 要是我单位厉行勤俭节约,按照标准安排公务接待.

九、关于昌吉州机关事务管理局

2018 年政府性基金预 算拨款情况说明 情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须 公开空表,同时做以下说明: 昌吉州机关事务管理局

2018 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2018年, 我单位机关运行经费财政拨款预算 70.18 万元, 比上年预算数减少 16.54 万元,下降 19.1%.主要原因是按 照规定压缩公用经费.

(二)政府采购情况

2018 年,昌吉州机关事务管理局政府采购预算 970.17 万元,其中:政府采购货物预算 11.97 万元,政府采购工程 预算 958.2 万元,政府采购服务预算

0 万元.

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额

0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额0万元.

(三)国有资产占用使用情况 截至

2017 年底,昌吉州机关事务管理局占用使用国有 资产总体情况为 1.房屋 平方米,价值 万元. 2.车辆

3 辆,价值 109.9 万元;

其中:一般公务用车

2 辆,价值 37.7 万元;

执法执勤用车

0 辆,价值

0 万元;

其 他车辆

1 辆,价值 72.2 万元. 3.办公家具价值 1.655 万元. 4.其他资产价值 53.62 万元. 单位价值

50 万元以上大型设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设备

0 台(套).

2018 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置

50 万 元以上大型设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设 备0台(套).

(四)预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目

1 个,涉及预 算金额

50 万元.具体情况见下表: 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位:昌吉州机关事务管理局 项目名称 州环保局创建区 级公共机构示范单 位综合节能改造 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 昌吉州政办 项目实施单 位 宁夏赛文技术股份公司 项目起止时间

2017 年 项目负责人 李洋联系电话

2708307 项目资金 (万元) 资金总额

50 万 财政拨款

50 万 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 负责承担州本级机关事务的保障、服务工作;

负责州本级政府投资 建设项目的代建服务和基本建设服务;

负责州本级行政事业单位办 公用房、经营性房产和土地管理服务工作;

负责公共机构节能服务 工作;

负责规定范围内的内宾接待服务工作;

承担自治州重大活动 和召开大型会议的接待服务工作;

负责指导、协调州级机关各部门 及县市(园区)政务接待工作;

负责机关后勤服务工作. 项目概况 本工程主要包含通用控制器

1 个,组态监控软件编程调试

1 套,智 能控制箱

1 台,超声波热量表

1 块等设备 项目立项情况 项目立项的依据 创建自治区级节约型公共机构师范单位综合节 能改造项目 项目申报的可行性 根据实地勘验及申报推荐,

2017 年确立州环保 局等四家单位为第一期自治区级和 十三五 国家级示范单位创建备选点. 项目申报的必要性 我州已在 十二五 周期内成功创建

4 家国 家级节能示范单位,根据区下发的(新公节办 发【2016】3 号)文件精神,要求我州