PDF《焦作市环境安全管理与应急中心》

公用经费 2.62 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务用车运行维护费.

七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位

2018 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出.

九、 三公 经费支出预算情况说明 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年 三公 经费预算为 1.3 万元. 比2017 年预算数减少 1.03 万元,下降 44.21%. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元.预算数比2017年减少(增加)0万元,与2017年相同.

(二)公务用车购置及运行费1.3万元.其中公务车辆购置费 0万元,比2017年减少(增减)0万元,与2017年相同;

公务用车 运行维护费 1.3万元,主要用于燃油、维护、过路过桥、保险相 关费用,比2017年减少(增减)0万元,与2017年相同.

(三) 公务接待费

0 万元, 比2017 年预算数减少 1.03 万元, 下降 100%, 主要原因我单位严格按照公务接待费核定的标准执行.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 焦作市环境安全管理与应急中心2018年机关运行经费支出预 算2.62万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年增加0.02 万元,增长0.77%,主要原因:参加上级部门组织的培训增加.

(二)政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金15 万元. 2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为86.74万元,其中人员经费支出65.22万元,公用经费支出2.62万元,支出 项目共2个,支出总额18.9万元,其中预算支出100万元及100万元 以上项目0个,支出总额0万元.

(四)国有资产占用情况 2017年期末,焦作市环境安全管理与应急中心固定资产总额 13.02万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元.共有车辆0辆 ,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;

单价50万元以上通 用设备0台(套) ,单位价值100万元以上专用设备0台(套) .

(五)关于预算部门构成说明 2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全 部纳入预算公开范围. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入.

三、其他收入:是指部门取得的除 财政拨款 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出.

六、 三公 经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;