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焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年度部门预算 二零一八年十月 目录第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部门 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 焦作市环境安全管理与应急中心2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费 十

一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 焦作市环境安全管理与应急中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况 焦作市环境安全管理与应急中心属于焦作市环境保护局直属 事业单位,属于市财政全供事业单位,编制

8 人,现实有

6 人.

(二)部门职责 负责政府、部门环境应急预案的编制和组织实施;

指导和监 督环境风险单位环境应急预案的编制和组织实施;

组建、管理环 境应急专家队伍;

组织环境风险隐患排查和整改;

负责环境应急 事件处置的组织协调,监督污染物处置,参与事故调查、污染损 失评估.

二、焦作市环境安全管理与应急中心预算单位构成 焦作市环境安全管理与应急中心 第二部分 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年收入 67.84 万元,支 出总计 67.84 万元,与2017 年相比,收、支总计各减少 14.2 万元,减少 17.31%.主要原因:

2017 年补发环保特岗津贴.

二、收入预算总体情况说明 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年收入合计 67.84 万元, 其中:一般公共预算收入 67.84 万元;

政府性基金预算收入

0 万元;

国有资本经营预算收入

0 万元;

其他收入

0 万元.

三、支出预算总体情况说明 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年支出合计 67.84 万元, 其中:基本支出 67.84 万元,占100%;

项目支出

0 万元,占0%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年一般公共预算收支预 算67.84 万元.政府性基金收支预算

0 万元.与2017 年相比,一 般公共预算收支预算减少 14.2 万元, 减少 17.31%, 主要原因:

2017 年补发环保特岗津贴;

政府性基金收支增加

0 万元,增长 0%,主 要原因:与2017 年相同.

五、一般公共预算支出预算情况说明 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年一般公共预算支出年 初预算为 67.84 万元.主要用于以下方面:教育支出 0.24 万元, 占0.35%;

社会保障和就业支出 5.89 万元,占8.68%;

医疗卫生 与计划生育支出 3.83 万元,占5.65%;

住房保障支出 3.53 万元, 占5.2%;

节能环保支出 54.35 万元,占80.11%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 焦作市环境安全管理与应急中心

2018 年一般公共预算基本支 出67.84 万元,其中:人员经费 65.22 万元,主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;