PDF《2019 年度》

12 - 表

9、2019 年政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年 类款项12345东昌府区张炉集镇联合校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 -

13 - 表

10、2019 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名 称 单位编码 单位名称 资金来源类款项总计 一般公共预算拨款(补助) 纳入 预算 管理 的政 府性 基金 安排 的拨 款 国有 资本 经营 收入 安排 的拨 款 专户 管理 的教 育性 收费、 医疗 收费 收入 其他 资金 上年 结转 结余 一般公 共预算 拨款 (补助)小计经费 拨款 (补助) 专项 收入 安排 的拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没 收入 安排 的拨 款 捐赠 收入 安排 的拨 款 国有资 源(资产) 有偿 使用收 入安排 的拨款 政府 住房 基金 收入 安排 的拨 款 上级 转移 支付 安排 的拨 款12345678910

11 12

13 14

15 东昌府区张炉集镇联合校没有此表所列的支出预算,故本表无数据 -

14 - 第三部分

2019 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019 年度收入预算为 3217.39 万元,其中:财政拨款收 入3096.39 万元,占96.2%;

财政专户管理资金 121.00 万元, 占3.8%;

事业收

0 万元,占0%;

上级补助收入

0 万元, 占0%;

其他收入

0 万元,占0%,上年结转

0 万元,占0%.

2019 年度支出预算为 3217.39 万元,其中:基本支出 3217.39 万元,占100 %;

项目支出

0 万元,占0%;

对附 属单位补助支出

0 万元,占0%. -

15 - 与2018 年相比,收入总计增加908.23 万元,增长39.33 %.收入增加原因:从业人员人数增多,工资增加. 支出总计增加 908.23 万元,增长 39.33 %.收入增加原因: 从业人员人数增多,工资增加.

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年度财政拨款收入预算总计 3096.39 万元,其中: 一般公共预算财政拨款3096.39 万元,占100 % . -

16 -

2019 年度财政拨款支出预算总计 3096.39 万元,其中: 一般公共服务(类)支出 3096.39 万元,占100 %;

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 3096.39 万元,占本年支出合计的 96.24%.与2017 年相比,一般公共预 算财政拨款支出增长 923.42 万元,增长 42.50 %.增长原 因为:从业人员人数增多,工资增加.

2、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 3096.39 万元,比上年增长 42.50 %,其中:教育(类)支出 3096.39 万元.

(四)一般公共预算财政拨款安排的基本支出情况 -

17 -

2019 年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算3096.39 万元,其中: 人员经费 2928.29 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费 168.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出……. 第四部分 名词解释