PDF《宝鸡市总工会 2017 年部门决算说明》

1200 余场;

启动 书香陈仓、文明宝鸡 职工读书活动,建 成全国职工书屋示范点

11 个,省级职工书屋示范点

8 个、 市级职工书屋示范点

200 个, 职工读书学习的积极性高涨.

(五)加强自身建设,工会组织影响力得到新提升.深 入开展 广普查、深组建、全覆盖 集中行动,全市工会组 织净增

1711 个,新增会员 2.15 万人;

基层工会总数达到

11429 个,涵盖单位

16482 家,工会会员 85.38 万人.全市

126 个镇(街道)成立总工会,成立工会联合会

329 个.开展 强基层、补短板、增活力 活动,以 双亮 、 双争 、 会员评家 为工作基本载体,推进园区工会、乡镇(街道) 工会和基层组织规范化建设. 全市建成规范化示范点

360 个. 涌现出 全国百家示范镇(街)工会

3 个,全国模范 职 工之家

6 个,基层工会活力明显增强.举办了

50 期工会业 务知识培训班,选派

220 人参加了全总、省总组织的工会信 息、组织建设、工资集体协商等专业知识培训,提高了工会 干部业务能力.修订目责考核办法,坚持月评比、季通报、 半年讲评、年终奖惩,建立争先进位、勇创一流的机制,工 会工作实现新突破,市级以上媒体先后有

560 篇稿件宣传报 道工会工作,提升了工会工作的社会影响力.财务、经审、 资产管理更加规范有序,学校教职工代表大会星级创建取得 新进展.市工人文化宫启动了改造提升工程,完成了凤县、 凤翔、眉县等县区工人文化宫改建,党风廉政、信息统计得 到加强,工运事业迈上了新的台阶.

三、部门决算单位构成 从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级 (机关)决算和所属事业单位决算. 纳入本部门

2017 年部门决算编制范围的二级单位共有

2 个,包括:

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底,市总工会总编制

39 名,其中行政编制

21 名,事业编制

18 名,实有在职人员

36 人,离退休人员

30 人;

市职工大学总编制

35 人,全部为事业编制,实有在 职人员

13 人,离退休人员

22 人;

市工人文化宫总编制

20 人,全部为事业编制,实有在职人员

6 人,离退休人员

26 人.

五、部门决算收支情况说明 序号 单位名称

1 宝鸡市总工会(机关)

2 宝鸡市职工大学

3 宝鸡市工人文化宫

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况 (1)2017 年度本年收入合计 637.52 万元,较上年减少 了203.47 万元,主要是减少了抚恤金和人员经费. (2)2017 年度本年支出合计 519.50 万元,较上年减少 金额及主要原因同上.

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 637.52 万元.其中财政拨款占

51 9.5 万元,占总收入的 81.49%,均为一般公共预算拨,事业 收入

85 万元,是职工大学取得的学费和培训费,占总收入 的13.33;

其他收入 33.02 万元,是取得的除财政拨款收入 以外的占各项收入,占总收入的 5.18%,主要是职工大学学 生宿舍租金及银行存款利息.

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 637.52 万元.其中:基本支出

31 0.21 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出,占总支出的 48.66%;

项目支出 327.31 万元, 是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本预算之外, 财政预算专款安排的支出,主要包括行政事业单位工会经 费、困难职工救助、劳模荣誉津贴等,占总支出的 51.34%.