PDF《焦作市机动车排污监控中心》

2019 年一般公共预算基本支出 75.5 万元,其中:人员经费 72.87 万元,基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费;

公用经费 2.63 万元,主要包括:办 公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置.

七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位

2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

九、 三公 经费支出预算情况说明 焦作市机动车排污监控中心

2019 年 三公 经费预算为 1.3 万元. 比2018 年预算数减少(增加)0 万元,下降(增长)0%, 与2018 年相同. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元.预算数比2018年减少(增加 )0万元,下降(增长)0%,与2018年相同.

(二)公务用车购置及运行费 1.3万元. 其中公务车辆购置费 0万元,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%, 与2018年相同;

公务用车运行维护费1.3万元,主要用于燃油、维护、过路过桥、保险相关费用,比2018年减少(增减)0万元,较 上年下降(增长)0%,与2018年相同.

(三)公务接待费

0 万元,比2018 年预算数减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,与2018 年相同.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 焦作市机动车排污监控中心2019年机关运行经费支出预算 2.63万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费 、水电费、差旅费、培训费等支出,比2018年增加0.01万元,增长0.38%,主要原因:培训费增加0.01万元,参加上级部门组织的 培训增加.

(二)政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年和2019年预算主要为人员经费和公用经费,不纳入预 算绩效管理.

(四)国有资产占用情况 2018年期末,焦作市机动车排污监控中心固定资产总额 3560.4万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆520.54万元.共有车 辆3辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,其他用车3辆 ;

单价50万元以上通用设备3台(套) ,单位价值100万元以上专用 设备12台(套) .

(五)关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全 部纳入预算公开范围. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入.

三、其他收入:是指部门取得的除 财政拨款 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出.

六、 三公 经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;