PDF《江宁区物价局2018年度部门预算》

8 第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况. 南京市江宁区物价局2018 年度收入、支出预算总计1411.99 万元, 与上年相比收、 支预算总计各增加105.88 万元, 增长

8 %.主要原因是基本支出和项目支出有所增加.其中:

(一)收入预算总计 1411.99 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计 1391.99 万元. (1)一般公共预算收入预算 1391.99 万元,与上年相比 增加 85.88 万元,增长

6 %.主要原因是经费支出增加. (2)政府性基金收入预算

0 万元,与上年相比增加 (减少)

0 万元,增长(减少)

0 %.主要原因是没有增 加和减少. 2.上级补助收入预算总计

5 万元.与上年相比增加(减少)

5 万元,增长(减少)

100 %.主要原因是上级补助 执法工作经费. 3.其他资金收入预算总计

15 万元.与上年相比增加

15 万元,增长

100 %.主要原因是上级补助专项资金或其 他专项资金收入. 4.上年结转资金预算数为

0 万元.与上年相比增加 (减少)

0 万元,增长(减少)

0 %.

(二)支出预算总 计1411.99 万元.包括: 1.一般公共服务(类)支出 1040.52 万元,主要用于

9 日常办公费等开支.与上年相比(减少) 6.37 万元.主要 原因是日常办公经费缩减. 2.公共安全(类)支出

0 万元.与上年相比增加(减少)

0 万元,增长(减少)

0 %. 3.教育(类)支出9.4 万元,主要用于公务培训等支出,与上 年相比增加

5 万元,主要原因是培训经费增加. 4.社会保障和就业(类)支出120.5万元,主要用于职工社会保 险等支出,与上年相比增加16.5万元,主要原因是职工社会保险经 费增加. 5.住房保障(类)支出185.04万元,主要用于职工缴纳住房公 积金及住房补贴,与上年相比增加69.21万元,主要原因是住房保基 数调整增加. 6.医疗卫生与计划生育支出36.53万元, 主要用于职工医疗补助 缴纳,与上年相比增加4.54万元,主要原因是医疗补助支出增加. 7.结转下年资金预算数为

20 万元,主要原因是上年度 结余. 此外,基本支出预算数为 1021.99 万元.与上年相比 增加 105.88 万元.主要原因是基本支出增加. 项目支出预算数为

370 万元.与上年相比增加

20 万元.主要原因是项目支出中办公经费增加. 单位预留机动经费预算数为

0 万元. 与上年相比增加 (减少)

0 万元,增长(减少)

0 %.

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二、收入预算情况说明 本表反映部门年度总体收入预算情况. 江宁区物价局本年收入预算合计 1411.99 万元,其中: 一般公共预算收入 1391.99 万元,占98.6 %;

政府性预算收入

0 万元,占0%;

上级补助资金

5 万元,占0.3 %;

其他资金

15 万元,占1.1 %;

上年结转资金

0 万元,占0%.

三、支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况. 江宁区物价局本年支出预算合计 1411.99 万元,其中: 基本支出 1021.99 万元,占72.4 %;

项目支出

370 万元,占26.2 %;

单位预留机动经费

0 万元,占0%;

结转下年资金

20 万元,占1.4 %.

四、财政拨款收支预算总体情况说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况. 江宁区物价局2018年度财政拨款收、支总预算 1411.99 万元.与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 105.88万元, 增加

8 %,主要原因为基本支出和项目支出工作经费增加.

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