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14 个职能部门科室.

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况 开发区党群工作部现有工作人员

81 人,本部门行政编 制14 人,事业编制

42 人,聘用人员

19 人,机关工人

3 人, 派遣人员

3 人 本部门公有车辆

1 辆,为一般执法用车,单位价值

200 万元以上大型设备

0 台(套)

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2019 年度收入总计 1653.92 万元,其中:一般公共预算 拨款收入 1653.9 万元,政府性基金预算拨款收入

0 万元,年 初结转和结余

0 万元.

2019 年度支出总计 1653.92 万元.其中:一般公共服务 支出 1276.32 万元,社会保障和就业支出 198.6 万元,卫生 健康支出 75.5 万元,住房保障支出 103.5 万元.

2、一般公共预算支出情况 -

6 -

2019 年度一般公共预算支出预算为 1653.92 万元,具体 是: 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才 费用(项)10 万元,用于职员招聘及组织开展大型招聘会参 加人才交流洽谈活动等费用;

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

20 万元,主要用于外出招商差旅费及招待费等;

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 1226.32万元,主要用于在编、聘用、派遣人员工资福利、季度、年度、精神文明奖、日常公用经费、取暖费等支出;

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理 事务(项)20 万元,其中人大、政协

2 万元,主要用于组织 人大、政协委员对我区经济发展情况进行座谈视察活动和迎 接市人大、市政协来区调研及报刊征订.统战、民族宗教

4 万元, 用于开展和谐宗教场所创建活动, 加强统战宣传工作, 开展党外代表人士教育培训活动, 制作宣传展板、 宣传材料、 条幅等.工商、社科联、文联经费

2 万元,用于民主党派及 工商联事务,组织开展社科课题申报研究工作,组织工商联 执常委企业外出考察等费用.离退休干部经费

3 万元,用于 重阳节、 春节走访及开展老干部文体活动. 群团经费

7 万元, 主要用于团委、妇联开展工作.信息系统维护

2 万元,用于 干部科、仲裁院、工资科信息系统维修维护;

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7 - 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)社会保险业务管理事务(项)2 万元,主要用于全 区用人单位劳资员及企业人力资源从业人员进行业务培训 及社保政策和劳动保障宣传;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业 单位离退休(项)145.4 万元,用于离退休人员住房物业的 发放及在职人员社保缴纳;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.4 万元,用于机关 事业单位基本养老保险缴费支出;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项)47.8 万元,用于在职人员 职业年金缴费;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)47.5 万元,公务员医疗补助(项)27.2 万元,其 他行政事业单位医疗支出(项)0.8 万元.用于缴纳在职人 员医疗保险金、公务员医疗补助及工伤保险金;

住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 103.5 万元,主要用于在职人员住房公积金支出.

3、政府性基金预算收入支出情况 政府性基金预算本年收入