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2、 收入 (1) 驱动业 务收 入变化 的因 素分 析 集团外 市场 开拓力 度加 大,2012年 实现集 团外 收入190,990.90万元,较2011年增加84,860.50万元,增幅为80%. (2) 订单分 析 公司订 单以 延长集 团的 项目 为主,同 时积 极开 拓集团 外市 场,集团外业务订单主要集中在陕西、新 疆 、内 蒙 古等 地. (3) 新产品 及新 服务的 影响 分析 公司的 主营 业务以 工程 施工 为主,2012年 无新 产品 及新服 务. (4) 主要销 售客 户的情 况 公司2012年 前五 名销售 客户 如下 : 客户名称 营业收入 (元) 占公司全 部营业收 入的比 例(%) 陕西延长 石油(集团 )有限责 任公司 980,098,119.02 21.80 延长油田 股份有限 公司 392,581,659.97 8.73 陕西延长 中煤榆林 能源化 工有限公 司354,609,531.64 7.89 陕西延长 石油兴化 化工有 限公司 291,244,820.86 6.48 陕西延长 石油集团 氟硅化 工公司 177,820,302.64 3.96 合计2,196,354,434.13 48.86 集团内 业务 占全部 营业 收入 比例为57.51%,集团 外业 务比例 稳步 提高 .

3、 成本 (1) 成本分 析表 单位:元 分行业情 况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总 成本 比例(%) 本期金额 较上 年同 期变动 比例(%) 工程承包 工程施工 成本 3,763,519,955.94 93.29 3,691,368,855.80 97.01 1.95 设备制造 设备制造 成本 138,460,251.24 3.43 65,291,959.98 1.72 112.06 商品流通 销售成本 131,719,048.48 3.26 47,712,591.40 1.25 176.07 其他服务 服务成本 629,358.73 0.02 822,375.13 0.02 -23.47 分产品情 况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总 成本 比例(%) 本期金额 较上 年同 期变动 比例(%) 建造安装 建筑安装 成本 3,734,123,016.76 92.56 3,676,187,624.95 96.61 1.58 设备无损 检测 设备无损检测成本成本 29,396,939.18 0.73 15,181,230.85 0.40 93.64 非标设备 制造 设备生产 成本 138,460,251.24 3.43 65,291,959.98 1.72 112.06 物资销售 销售成本 131,719,048.48 3.26 47,712,591.40 1.25 176.07 技术培训 服务成本 629,358.73 0.02 822,375.13 0.02 -23.47 工程施 工成 本:收入 增长 ,成本 同步增 加 设备制 造成 本:收入 增长 ,成本 同步增 加 销售成 本:收 入增长 ,成本 同步 增加 服务成 本:收 入减少 ,成本 同步 将降低 建筑安 装成 本:收入 增长 ,成本 同步增 加 设备无 损检 测成本 成本 :毛利 率降低 设备生 产成 本:收入 增长 ,成本 同步增 加 销售成 本:收 入增长 ,成本 同步 增加 服务成 本:收 入减少 ,成本 同步 降低 (2) 主要供 应商 情况 2012年公司 继续实施在《物 资采购合格供应商名录》中 招标物资供应商,对 供应商进行A、B分级管理,2012 年 前五名 供应 商供 应额29,667.28万元,占 全部 采购总 额的29.84%.

4、 费用 2012年销售 费用 、管理费 用 、财 务费用总额10,759.95万元,其 中销售费用378.52万元、管 理费用11,029.21万元、财务费 用-647.78万元.@ 销 售费用 较上 年度 减少119.44万元,主 要为 公司本 期运费等费用减少;

管 理费用较上年度 增加1,691.71万元,主 要是 工资及 福利 费用 增加;

财 务费 用较上 年减 少24.16万元,主要 是公 司财 务部门 利 用收支 两条 线政策 ,合理 筹划 资金收 支,各 种理 财方式 搭配 使用 ,获取的 资金 收益增 加.

5、 研发支 出(1) 研发支 出情 况表 单位:元 本期费用 化研发支 出113,326,744.2 本期资本 化研发支 出11,297,418.23 研发支出 合计 124,624,162.43 研发支出 总额占净 资产比 例(%) 11.52 研发支出 总额占营 业收入 比例(%) 2.77