PDF《河北省农业综合开发办公室 2017 年部门预算信息公开》

1 河北省农业综合开发办公室

2017 年部门预算信息公开 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省 农业综合开发办公室

2017 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责:

(一)拟订农业开发政策及项目、资金、财务管理办法.

(二)编制农业综合开发规划,综合协调指导农业综合开发工作.负责申报或审批年度项目计划.

(三)管理和统筹安排农业综合开发资金,负责资金的使用、监督、绩效评价.

(四)组织检查农业综合开发项目的执行情况,负责项目竣工后的验收.

(五)组织实施国家立项的农业土地治理、产业化经营、坝上生态农业工程及其他农业综合开发项目.

(六)组织对全省农业综合开发项目进行预算审核、可行性评审.

(七)承办省政府和河北省财政厅交办的其他事项. 机构设置: 河北省农业综合开发办公室设

6 个内设机构,为综合处、土地治理项目处、产业化项目处、监督评价处、 农业开发资金管理处和机关党总支.2 个事业单位,为农业开发项目评审中心、农业开发预算审核中心.

2 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北省农业综合开发办公室机关 参公 副厅级 全额 农业开发项目评审中心 事业 处级 全额 农业开发预算审核中心 事业 处级 全额

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映 在预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部收入.2017 年预算收入 27609.35 万元,其中:一般公共预算收入 24109.35 万元,基金预算拨款

3500 万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北 省2017 年度部门预算中支出预算的总体情况.2017 年支出预算 27609.35 万元,其中基本支出 1560.35 万元,包括人员经费和日常公用经费;

项目支出

26049 万元,包括本级支出和对下补助支出,对下补

3 助支出主要为国家农发项目省级配套部分.

3、比上年增减情况

2017 年预算收支安排 27609.35 万元, 较2016 年预算增加 203.46 万元, 其中: 基本支出增加 203.46 万元,主要为增加人员经费支出;

项目支出与

2016 年持平.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排100万元, 主要用于中华南大街48号办公区的日常维修、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 2017年,我办 "三公"经费预算安排63.06万元,其中因公出国(境)费3.78万元;

公务用车购置 及运维费52.76万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费52.76万元);

公务接待费6.52万元. 与2016年相比减少32.22万元,主要原因是2016年安排因公出国(境)费36万元,2017年为3.78万元, 减少32.22万元.

五、绩效预算信息 总体绩效目标: 加强农业基础设施和生态建设,转变农业发展方式,推进农村一二三产业融合发展,提高农业综

4 合生产能力,保障国家粮食安全,带动农民增收,促进农业可持续发展和农业现代化. 部门职责及工作活动绩效目标指标: 部门职责-工作活动绩效目标