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二、主营业务分析

1、概述 报告期内,公司继续致力于集成灶业务的经营和拓展,进一步提升自主创新能力,并向橱柜产品的设计、生产、销售和 拓展电子商务领域的经营,实现了营业收入的稳步增长.公司目前主营业务为集成灶产品的研发、生产和销售.报告期内公 司主营业务未发生重大变化.下表列示公司收入、成本、费用、研发投入、现金流变动情况. 浙江美大实业股份有限公司

2013 年度报告全文

11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1.公司总体经营状况 报告期内,公司继续专注集成灶产业,以打造健康厨房为核心,走品牌之路,致力为消费者提供健康厨房环境.报告期 公司实现营业总收入39,085.40万元,同比增长7.96%,归属于公司所有者的净利润为10,767.73万元,同比增长22.29%. 2.主要经营工作情况及分析 (1)业务管理方面:公司遵循做一流精品理念,采取自行组织生产的生产模式,继续走自主创新的科技战略.拥有一支创 新意识强的研发团队,共研发四个系列产品,满足消费者的需求.研发产品荣膺2013浙江省工业设计大赛铜奖和创意奖等殊 荣. (2)市场营销方面:公司加大市场建设力度,新开发市场终端39家,并在全国各地开设33个生活体验馆,以展示产品形象, 拓展电子商务经营渠道,进一步提升产品市场占有率. (3)人力资源方面:公司一直坚持以人为本,报告期内新增大专以上专业技术人才20人,同时加强内部培养,以培养复合 型人才和专业岗位人员,不断提升员工综合技能. (4)募投项目建设方面:报告期公司募投项目建设持续推进,其中报告期新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造 项目已实现效益2,931.60万元,研发及测试中心主体建筑施工已经完成,处于装修阶段. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 销售量 390,186,278.62 360,411,451.18 8.26% 生产量 180,436,508.75 176,387,640.81 2.3% 厨电行业 库存量 3,753,139.92 4,453,319.18 -15.72% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 浙江美大实业股份有限公司

2013 年度报告全文

12 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 28,721,201.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 7.35% 公司前

5 大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 长春市朝阳区丽美厨房用品经销部 7,183,931.62 1.84%

2 泉州美晨商贸有限公司 5,914,497.44 1.51%

3 成都美大厨具有限公司 5,854,410.26 1.5%

4 龙岩市大时代贸易有限公司 5,002,612.82 1.28%

5 重庆市恒儒电器有限公司 4,765,749.46 1.22% 合计 ―― 28,721,201.60 7.35%

3、成本 行业分类 单位:元2013 年2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减(%) 厨电行业 直接材料 149,396,311.87 82.55% 142,272,803.83 83.39% 5.01% 厨电行业 直接人工 15,237,437.63 8.42% 13,421,067.29 7.87% 13.53% 厨电行业 制造费用 16,335,797.87 9.03% 14,908,916.64 8.74% 9.57% 厨电行业 合计 180,969,547.36 100% 170,602,787.76 100% 6.08% 产品分类 单位:元2013 年2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减(%) 集成灶 直接材料 146,972,069.53 81.21% 142,272,803.83 83.39% 3.3% 集成灶 直接人工 15,094,559.03 8.34% 13,421,067.29 7.87% 12.47% 集成灶 制造费用 15,929,650.15 8.8% 14,908,916.64 8.74% 6.85% 集成灶 合计 177,996,278.71 98.36% 170,602,787.76 100% 4.33% 橱柜 直接材料 2,426,273.45 1.34% 100% 橱柜 直接人工 150,085.19 0.08% 100% 橱柜 制造费用 396,910.01 0.22% 100% 浙江美大实业股份有限公司