PDF《广州市番禺区广播电视台》

2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称:广州市番禺区广播电视台本级 金额:万元 财政拨款 支出项目类别(资金使用单位) 总计 合计 一般公共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 拨款 其他资金 **

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7 合计 2,161.24 598.56 598.56 1,562.68 广州市番禺区广播电视台本级 2,161.24 598.56 598.56 1,562.68 基本支出 2,161.24 598.56 598.56 1,562.68 人员支出 1,561.83 420.26 420.26 1,141.57 编内在职人员工资 570.95 315.53 315.53 255.42 编内在职人员社会保障缴费 49.51 9.48 9.48 40.03 其他人员支出 682.66 682.66 个人住房改革性补贴 (在职) 175.47 60.00 60.00 115.47 编内在职人员住房公积金 83.24 35.25 35.25 47.99 公用支出 179.19 55.49 55.49 123.70 预算内资金安排经费 179.19 55.49 55.49 123.70 对个人和家庭的补助支出 420.22 122.81 122.81 297.41 退休费 266.18 90.34 90.34 175.84 人员支出 138.00 26.23 26.23 111.77 年度计生达标奖 16.04 6.24 6.24 9.80 表11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广州市番禺区广播电视台本级 金额:万元 财政拨款 支出项目类别(资金使用单位) 总计 合计 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 财政专户拨 款 其他资金 **

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7 合计 987.86 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 983.86 项目支出 987.86 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 983.86 经常性项目 983.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.86 其他经常类(经常性) 983.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.86 安全播出经费 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 电视栏目、专题节目、公益广告制作各 项业务经费 244.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.54 电视学会费、法律顾问、审计费 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 电台、电视台采编播监控设备购置 63.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.36 电台制作业务各项费用 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 电梯、空调、消防、大楼维护费 126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.29 其他费用 415.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.67 设备维护费 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 一次性项目 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他项目 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区长常委专项资金 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3149.09 万元,其中:财政拨 款收入(财政补助收入)602.56 万元(包括:一般公共预算 602.56 万元、政府性资金预算

0 万元、国有资本经营预算

0 万元),占19.13%;

财政专户管理资金 2546.53 万元,占80.87%;

事业收入

0 万元;

事业单位经营收入

0 万元;

上 年结转

0 万元;

其他各类资金

0 万元.比上年增加 789.35 万元,增长 33.45%,主要原因是电视台实行机构绩效改革, 其他人员支出增加

325 万元,镇站整合还资产购买借款

74 万,税金及附加

180 万元,电视栏目、专题节目、公益广告 制作费

145 万元、大楼维护 85.28 万元. 支出预算 3149.09 万元,比上年增加 789.35 万元,增长33.45%,主要原因是电视台实行机构绩效改革,其他人 员支出增加

325 万元,镇站整合还资产购买借款

74 万,税 金及附加

180 万元,电视栏目、专题节目、公益广告制作费

145 万元、大楼维护 85.28 万元.

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门 三公 经费预算安排 2.9 万元,与上年保 持不变.其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变 0;