PDF《中央专项转移支付资金绩效自评报告》

1 中央专项转移支付资金绩效自评报告 (2018 年度) 项目名称:节能减排补助资金 实施单位(公章):新疆医科大学、乌鲁木齐市 节能减排示范办公室、 交通 厅、 克拉玛依区市政公用管 理局、 乌鲁木齐市市容环卫 运行监管中心 (乌鲁木齐市 城市废弃物监管中心) 主管部门(公章) :自治区住建厅、乌鲁木齐市、 自治区交通厅、克拉玛依市 项目负责人(签章):马继明、刘贞、刘雅莉、 黄智刚、卞小龙、布英 填报时间:2019 年3月15 日2节能减排补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达节能减排补助资金专项转移支付预算和 绩效目标情况

2018 年度中央共下达节能减排补助资金

27835 万元, 其 他资金

5225 万元,总计:33060 万元.

1.根据《财政部关于下达节能减排补助资金预算(第二 批)的通知》(财建[2018]248 号) ,中央财政下达资金

25000 万元,用于奖励报经财政部、国家发展改革委备案的综合示 范城市.中央财政下达资金未下达绩效目标. 2.根据《财政部关于下达节能减排补助资金预算(第三 批)的通知》(财建[2018]273 号),中央财政下达资金

1699 万元,用于新能源公交运营补贴项目.中央财政下达资金未 下达绩效目标. 3.根据《财政部关于下达

2018 年节能减排(循环经济 发展)补助资金预算的通知》 (财建[2018]280 号) ,中央财 政下达资金

1136 万元,用于清算餐厨废弃物资源化利用项 目.中央财政下达资金未下达绩效目标. 4.根据《财政部关于下达节能减排资金用于清算北方采 暖地区既有居住建筑与公共建筑改造奖励资金的通给知》 (财建[2017]389 号),中央财政下达奖励资金

225 万元, 用于清算北方采暖地区既有居住建筑与公共建筑改造项目

3 奖励(为结转资金) .中央财政下达的未下达绩效目标. 5. 根据《财政部关于下达

2017 年节能减排(循环经济 发展)补助资金的通知》 (财建[2017]399 号) ,中央财政下 达5000 万元,用于库车经济开发区园区循环化改造重点项 目(为结转资金) .中央财政下达资金未下达绩效目标.

(二)自治区分解下达预算和绩效目标情况

2018 年中央下达节能减排补助资金

27835 万元, 地方配 套资金

168800 万元,其他资金

5225 万元(为结转资金), 分解下达情况如下: 1. 节能减排财政综合示范奖励资金项目 分解下达预算情况:根据《关于拨付

2018 年节能减排 财政综合示范奖励资金的通知》 (新财建〔2018〕182 号)文件,拨付乌鲁木齐市

2018 年节能减排财政政策综合示范奖 励资金

25000 万元. 分解下达绩效目标情况:根据《关于下达

2018 年节能 减排财政综合示范奖励资金绩效目标的通知》 (新财建 〔2018〕

588 号) ,将下达

2018 年节能减排财政政策综合示范奖励资 金绩效目标,具体如下: 绩效指标一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 指标 数量指标 节能减排管理能力建设项目

5 项 园区循环化改造及产业升级项目

27 项 污染防治及清洁能源利用项目

27 项BRT 等优化公共交通建设项目

8 项 建筑绿色化项目

7 项 质量指标 人居环境和城市品质 显著提升

4 2. 新能源公交运营补贴项目 分解下达预算情况:根据《关于下达

2018 年中央节能 减排资金用于新能源公交运营补贴项目的通知》 (新财建 [2018]240 号) , 下达

1699 万元, 资金分解如下: 伊犁州 80.5 万元, 乌鲁木齐市

456 万元, 昌吉州

188 万元, 塔城地区 266.5 万元,吐鲁番市

80 万元,哈密市 130.7 万元,巴州

204 万元,和田地区 293.3 万元. 分解下达绩效目标情况: 绩效指标一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 产出指 标 数量指标 指标 1:新增及更换公交车数量

238 指标 2:新能源公交车推广数量

96 指标 3:新能源公交车运营里程

500 万km 质量指标 指标 1:纳入工信部新能源汽车推广

417 时效指标 项目实施进度 按照年度计划执行 成本指标 供热行业的燃气平均能耗 较上年度降低 3% 风电行业的弃风率 较上年度降低 8% 效益 指标 经济效益指标 节能减排典型示范项目投资额 113.29 亿元 社会效益指标 推进城市绿色低碳发展 有序开展 倡导绿色生产和生活方式 有序开展 单位 GDP 能耗指标下降率 3.39% 生态效益指标 化学需氧量排放量下降率 1.75% 氨氮排放量下降率 1.75% 二氧化硫排放量下降率 4.20% 氮氧化物排放量下降率 3.70% 可持续影响指 标 能力建设 监测平台建设 节能减排长效机制建设

10 个机制 满意 度指 标 服务对象 开展节能减排全民行动 有序开展 满意度指标 开展节能减排全民行动 有序开展

5 应用车型目录 时效指标 新增及更换公交车中新能源比重 10% 成本指标 城市公交车成品油价格补助涨价补助 部分 提高 新能源公交车运营补助

1699 万元 效益指 标 经济效益指标 指标 1:公交公司运营状况 改善 指标 2:社会公众公共出行成本 不变 社会效益指标 指标 1:公众节能减排意识 提升 指标 2:公众出行体验 改善 生态效益指标 城市公交车对环境、资源的影响 改善 可持续影响指 标 指标 1:补助持续发挥作用期限 R5 年 指标 2:对地区经济社会节能减排影 响力 长期 满意度 指标 服务对象满意 度指标 指标 1:社会公众满意度 高 指标 2:公交车运营企业 高3.餐厨废弃物资源化利用验收清算节能减排补助资金 分解下达预算情况: 根据 《关于下达

2018 年节能减排 (循 环经济发展) 补助资金预算的通知》 (新财建 〔2018〕

210 号) , 下达

1136 万元,资金分解如下:乌鲁木齐市

836 万元,克拉 玛依市

300 万元. 分解下达绩效目标情况: 根据 《关于下达

2018 年节能减 排 (循环经济发展) 补助资金绩效目标的通知》 (新财建 〔2018〕

604 号) , 下达餐厨废弃物资源化利用验收清算节能减排补助 资金绩效目标,具体如下: 绩效 指标 (乌 鲁木 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 指标 数量指标 建设完成餐厨垃圾资源化利用无 害化处理项目(二期)

1 6 绩效 指标 (克 拉玛 依市) 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 指标 数量指标 完成全年收运量 8427.96 吨. 100% 质量指标 完成餐厨垃圾无害化处置. 100% 效益 指标 经济效益指标 餐厨垃圾处理后产生的沼渣可作为绿化 种植肥料. 100% 社会效益指标 餐厨垃圾无害化、资源化和减量化处理, 改善餐厨垃圾无序管理、造成二次污染以 及食品卫生安全问题. 100% 生态效益指标 餐厨垃圾无害化、资源化和减量化处理, 减轻城市由餐厨垃圾带来的环境污染. 100% 满意度 指标 服务对象 克区党政机关、学校食堂、餐饮企业 100% 满意度指标 按时规范化收运、处置 100% 4.清算北方采暖地区既有居住建筑与公共建筑改造项 目齐市) 厂房、设备、车辆均已购置完成 100% 质量指标 能够按照相关标准完成项目建设 内容 100% 工程验收合格率 100% 时效指标 完成年度投资计划和建设任务 100% 成本指标 完成投资额

836 万100% 效益 指标 经济效益指标 促进经济可持续发展 效益提高 餐厨垃圾回收量稳步提高 回收率提高 社会效益指标 实现环境资源化利用无害化处理 效果明显 城市环境污染降低 效果明显 生态效益指标 环境方面 改善 生态方面 平衡 可持续影响指标 促进经济发展,改善生态环境

836 万 满意 度指 标 服务对象 确保市民餐桌安全

150 万人 满意度指标 群众满意度 大于 95%

7 分解下达预算情况:

2017 年中央下达

225 万元, 根据 《关 于下达中央节能减排用于公共建筑改造奖励资金预算的通 知》(新财建[2018]535 号),下达新疆医科大学

160 万元, 用于完成

20 万平方米的供热、照明系统,采暖空调通风系 统,可再生能源应用、维护结构改造.新疆师范高等专科学 校资金

65 万元,由于配套资金不足、新校区建设获批等原 因,公共建筑改造项目一直未实施,已收回预算. 分解下达绩效目标情况: 绩效指标一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标数量指标 公教区供热改造面积

20 万O 老旧管网改造

2000 米LED 灯管更换

3000 盏 锅炉烟........