PDF《2018 年 东源县 政府预算公开》

2018 年 东源县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 东源县

2017 年预算执行情况及

2018 年 预算草案报告 ――2018 年1月11 日在东源县第八届 人民代表大会第三次会议上 东源县财政局局长 邱如东 各位代表: 受县人民政府委托,现将我县

2017 年预算执行情 况及

2018 年预算草案提请县八届人大三次会议审议.

一、2017 年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况. ――收入预算执行情况.

2017 年,全县一般公共预算总收入 438,350 万元,增收

704 万元,增长 0.16%.其中:地方一般公共预算收入完成 88,127 万元,为年初预算目标 88,047 万元的 100.09%,增收5,064 万元,增长 6.1%;

上级补助收入 282,722 万元;

调 入资金 42,622 万元;

上年结余收入 24,879 万元. 按主要税种划分: 增值税收入 19,683万元, 增长 40.63%;

营业税收入

239 万元,减少 95.24%;

企业所得税收入 4,810 万元,增长 67.89%;

个人所得税收入 1,457 万元,增长 36.42%;

其他税收收入 34,843 万元,增长 9.48%. 按税收与非税收入划分:税收收入 61,032 万元,增长 11.42%,占地方一般公共预算收入的 69.25%,对比上年提高 3.3 个百分点;

非税收入 27,095 万元,减少 4.21%,占地方 一般公共预算收入的 30.75%,对比上年下降 3.3 个百分点. ――支出预算执行情况.

2017 年,全县一般公共预算总支出 410,427 万元,减少 0.57%,其中:一般公共预算支出 402,662 万元(含上级追 加专款及一次性支出),增长 2.4%;

上解支出 4,190 万元;

债务还本支出 3,575 万元.一般公共预算支出增幅较低的主 要原因是:2016 年按照上级财政要求清理压减存量资金安排 支出、2016 年的上年结转支出明显高于

2017 年等因素,抬 高支出基数. 按支出科目划分,一般公共预算支出主要执行情况如 下: 一般公共服务支出 96,796 万元,对比上年决算数(下同)增长 19.12%,主要是

2017 年执行新的调资政策增支较 多;

公共安全支出 13,959 万元, 增长 4.3%;

教育支出 64,539 万元,减少 1.68%;

科学技术支出 6,244 万元,增长 86.28%, 主要是省级科技创新补助资金转列本级支出较多;

文化体育 与传媒支出 7,499 万,增长 10.52%,主要是加大了对 四馆 一宫 、科技文化中心等重点项目的投入;

社会保障和就业 支出 65,119 万元,增长 9.84%;

医疗卫生与计划生育支出 57,745 万元,增长 0.59%;

节能环保支出 7,332 万元,增长 18.37%,主要是省级环境整治专项资金转列本级支出较多;

城乡社区支出 10,029 万元,增长 347.12%,主要是省市农村 生活垃圾治理项目补助资金转列本级支出大幅增加;

农林水 支出 65,785 万元,增长 3.25%;

交通运输支出 1,392 万元, 下降 65.88%,主要是

2016 年新增债券资金 2,500 万元用于 交通基础设施建设, 抬高支出基数;

资源勘探信息等支出

778 万元,下降 90.38%,主要是

2016 年产业园扩能增效省级转 移支付 7,290 万元安排支出,抬高支出基数;

商业服务业等 支出

491 万元,下降 89.75%,主要是

2016 年万绿湖生态旅 游产业园扶持项目转移支付 3,800 万元安排支出,支出基数 较高;

金融支出

15 万元,下降 65.12%,主要是金融支出总 体安排较少;

国土海洋气象等支出

2109 万元,增长 53.72%, 主要是