PDF《程序文件汇编》

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org XXXX XXXX XXXX XXXX 阀门有限公司 文件控制程序 文件编号:XX/QP-01 版本/修改状态:B/0 第2页共2页4.5 文件的更改 4.5.1 体系文件的更改 a)当文件需修改时,应由文件修改提出人或文件修改提出部门的主管填写《文件更改申请单》 ,说明修 改原因,对重要的修改还应附有充分的证据. b)文件修改的审核、批准应由原审批人进行,当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员根据背景材 料进行审批. c)文件修改申请批准后,由资料员实施修改,文件修改时注明更改标识、修改内容和修改生效时间, 并按《文件发放记录》的名单发放修改后的文件,同时收回旧文件加盖 作废 印章. 4.5.2 技术性文件(图纸、工艺等技术文件)更改应按《设计和开发控制程序》文件规定进行. 4.6 文件的换版与作废 4.6.1 文件经多次修改(修改状态从

0 到5时)或文件需进行大幅度修改时,应进行换版,原版次文件作废, 换发新版本. 4.6.2 作废的文件由文件负责部门资料员按《文件发放记录》收回并记录,作废文件加盖 作废 印章,经管 理者代表批准后统一销毁,填写《文件销毁申请单》 ,需作资料保留的作废文件,由资料员加盖 保留资料 印章后留用. 4.6.3 文件负责部门资料员填写《文件更改一览表》 ,将更改的内容进行填写,随更改后的文件一起发放. 4.7 文件的管理 4.7.1 文件经拟制审核批准后,原版文件保存于办公室,文件管理员填写《受控文件清单 》 ,并按文件性质 类别(4.1.1a.b)进行标识存放. 4.7.2 需临时借阅文件的部门/人,可向办公室借阅文件.借阅文件应在指定日期归还文件,到期不归还,由资 料员收回.原版文件一律不外借,防止文件遗失或损坏. 4.7.3 资料员在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性,核查各使用部门/人手中的文件, 发 现问题及时处理. 4.7.4 各部门应做好本部门收发文件保管及管理工作,确保各场所使用有效文件. 4.8 外部文件的控制 4.8.1 直接引用的各类有关外部技术文件(包括顾客提供图样) ,由办公室资料员进行登记,填写《外来文 件清单》 ,经部门负责人批准后方可使用,文件的发放管理参照 4.4 和4.7 条执行. 4.8.2 办公室应定期(每年初)到有关部门核查所使用的有关外部文件是否有效版本或新版本,当新标准出 版时,应及时更换过期外来文件,若需留用参考,应按 4..6.2 条手续. 4.8.3 外来文件的发放按 4.4 条款执行. 4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行.

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5 5 引用文件 5.1《文件编写守则》 (XX/WI01-2005)

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6 6 附件 6.1《文件发放记录》 (XX/JL01-01) 6.2《文件更改申请单》 (XX/JL01-02) 6.3《外来文件清单》 (XX/JL01-03) 6.4《受控文件清单》 (XX/JL01-04) 6.5《文件更改一览表》 (XX/JL01-05) 6.6《文件销毁申请单》 (XX/JL01-06) 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org XXXX XXXX XXXX XXXX 阀门有限公司 记录控制程序 文件编号:XX/QP-02 版本/修改状态:B/0 第5页共1页1111目的 规定了质量记录的控制和管理,旨在提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据.