PDF《2018 年成都市龙泉驿区山泉镇人民政府》

2018 年预算在职人员较去年增加、国家工资 调标政策带来的在职人员工资增长、 城镇基础设施建设与维 修维护等民生项目纳入乡镇本级预算. 收入包括: 一般公共 预算当年拨款收入 1801.66 万元、 政府性基金预算当年拨款 收入 371.94 万元.支出包括:一般公共服务支出 1048.14 万元、社会保障和就业支出 131.10 万元、医疗卫生与计划 生育支出 10.88 万元、节能环保支出 14.

40、城乡社区支出 471.10 万元、农林水支出 377.09 万元、交通运输支出 21.00 万元、住房保障支出 99.89 万元.

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市龙泉驿区山泉镇人民政府

2018 年一般公共预算 当年拨款 1801.66 万元,比2017 年预算数 1556.22 万元增 加245.44 万元, 增长 15.77%, 变动的主要原因是

2018 年预 算在职人员较去年增加、 国家工资调标政策带来的在职人员 工资增长、 城镇基础设施建设与维修维护等项目纳入乡镇本 级预算.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出 1048.14 万元,占58.18%;

社 会保障和就业(类)支出 131.10 万元,占7.28%;

医疗卫生 与计划生育 (类) 支出 10.88 万元, 占0.60%;

节能环保 (类) 支出 14.40,占0.80%;

城乡社区(类)支出 471.10 万元, 占26.15%;

农林水(类)支出 377.09 万元,占20.93%;

交 通运输(类)支出 21.00 万元,占1.17%;

住房保障(类) 支出 99.89 万元,占5.54%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项)预算数为 260.59 万元,主 要用于行政部门正常运行、开展日常工作的基本支出,比2017 年预算数 275.56 万元减少 14.97 万元, 下降 5.43%, 变 动的主要原因是

2018 年预算在职人员较去年增加、国家工 资调标政策带来的在职人员工资增长、 住房公积金支出结构 变动.

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为 670.03 万元,主要用于政务公开、信息化建设、社会事务管理、信访、维稳和应急能力建设等,比2017 年预算数 432.00 万元 增加 238.03 万元,增长 55.10%,变动的主要原因是

2018 年社会事务管理、信访、维稳、社会事务管理等工作安排有 所增加.

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)事业运行(项)预算数为 117.52 万元,主 要用于事业部门正常运行、开展日常工作的基本支出,比2017 年预算数 104.09 万元增加 13.43 万元,增长 12.90%, 变动的主要原因是国家工资调标政策带来的在职人员工资 增长、住房公积金支出结构变动.

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基 层政权和社区建设(项)预算数为 40.00 万元,主要用于基 层政权建设,比2017 年预算数 70.00 万元减少 30.00 万元, 下降 42.86%,变动的主要原因是

2018 年基层政权建设工作 安排有所减少.

5、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 65.07 万元, 主要用于行政机构人员养老保险缴纳的基本支出, 比2017 年预算数 58.16 万元增加 6.91 万元,增长 11.88%,变 动的主要原因是

2018 年预算在职人员较去年增加、国家工 资调标政策带来的在职人员工资增长.