PDF《江西省公安厅 2018 年部门预算 目录》

项目支出 153211.46 万元,较上年预算安排减少 10343.9 万元,包括 工资福利支出 5030.54 万元,商品和服务支出 70731.92 万元,对个人和家庭的补助支出 1806.76 万元,基本建设支出

981 万元,其他资本性支出 70045.61 万元;

其他相关支出 4615.63 万元. 按支出功能科目划分:公共安全 236113.56 万元,较上 年预算安排增加 22634.46 万元;

教育

29447 万元,较上年 预算安排增加 436.54 万元;

科学技术支出 8.78 万元,较上 年预算安排减少 23.6 万元;

社会保障与就业 12832.13 万元, 较上年预算安排增加 9326.1 万元;

医疗卫生与计划生育支 出1369 万元,较上年预算安排增加

73 万元;

新增农林水支 出540 万元;

交通运输支出 316.43 万元,较上年预算安排 减少 8769.51 万元;

住房保障支出 212.1 万元,较上年预算 安排减少 77.9 万元. 按支出经济分类划分:工资福利支出 108145.17 万元, 较上年预算安排增加 53746.14 万元;

商品和服务支出 90420.33 元,较上年预算安排减少 3108.48 万元;

对个人和 家庭补助支出 4361.8 万元,较上年预算安排减少 21185.28 万元;

基本建设支出

981 万元, 较上年预算安排减少 2543.97 万元;

其他资本性支出 72315.07 万元,较上年预算安排减少 930.88 万元;

其他相关支出 4615.63 万元,较上年预算安排 减少 1734.44 万元.

(三)财政拨款支出情况

2018 年省公安厅财政拨款支出预算 191047.2 万元,较 上年预算安排增加 15036.1 万元. 按支出功能科目划分:公共安全 170000.6 万元,教育 13947.5 万元,社会保障与就业

5518 万元,医疗卫生与计划 生育支出

1369 万元,住房保障支出 212.1 万元. 按支出经济分类划分:基本支出 100419.45 万元,较 上年预算安排增加 19698.37 万元,包括工资福利支出 81622.72 万元,商品和服务支出 16072.58 万元,对个人和 家庭的补助支出 1520.1 万元,其他资本性支出 1204.05 万元;

项目支出 90627.75 万元,较上年预算安排减少 4662.24 万元,包括工资福利支出 4140.38 万元,商品和服务支出 44451.08 万元,对个人和家庭的补助支出 896.96 万元,其 他资本性支出 36553.7 万元;

其他相关支出 4585.63 万元.

(四)政府性基金情况

2018 年省公安厅没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出.以前年度编制预算时,从省交通厅高速公路通行费中 安排给高速交警部门的经费列入政府性基金预算,从2018 年开始,全部调整为财政拨款.

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018 年部门机关运行费预算 16072.58 万元, 比2017 年 预算减少 278.13 万元,下降 1.7%.

(六)政府采购情况 2018年部门所属各单位政府采购总额 115205.38 万元, 其中:政府采购货物预算 52643.22 万元、政府采购工程预 算14369.06 万元、政府采购服务预算 48193.1 万元.

(七)国有资产占有使用情况 截至

2017 年8月31 日, 部门共有车辆

1788 辆, 其中, 一般公务用车

656 辆,执法执勤用车

1132 辆.

2018 年部门预算安排购置车辆

127 辆,未安排购置单 位价值

200 万元以上大型设备.

(八)绩效目标设置情况

2018 年实行绩效目标管理的项目

226 个,涉及资金 92122.37 万元;

纳入绩效目标批复试点的项目

0 个,涉及资 金0万元.

二、2018 年 三公 经费预算情况说明

2018 年省公安厅 三公 经费一般公共预算安排 9994.3 万元.其中: 因公出国(境)费98 万元,比上年减少