PDF《成都市青白江区卫计系统》

8 - 第二部分 成都市青白江区卫计系统

2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 9,441.64 万元. 收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 9,237.09 万元、政府性基金预算 当年拨款收入 204.55 万元. 支出包括: 教育支出 6.17 万元、 社会保障和就业支出 726.92 万元、卫生健康支出 8,141.58 万元、城乡社区支出 204.55 万元、住房保障支出 202.41 万元、其他支出

160 万元.

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款 9,237.09 万元,比2018 年预算数 7,952.78 万元增加 1,284.31 万元,增长 16.15%, 变动的主要原因新增卫计系统 7.11 特大暴雨设备物资项 目、援彝人员补助项目以及支出结构调整.

(二)一般公共预算当年拨款支出结构情况 教育支出 6.17 万元,占0.07%;

社会保障和就业支出 726.92 万元,占7.87%,卫生健康支出 8,141.58 万元,占88.14%;

住房保障支出 202.41 万元,占2.19%;

其他支出

160 万元,占1.73%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) -

9 - 预算数为 6.17 万元,比2018 年预算数 6.19 万元减少 0.02 万元,下降 0.32%,变动的主要原因是人员变动. 2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)预算数为 11.27 万元,比2018 年预算数 8.74 万元增加 2.53 万元,增加 28.95%,变动 的主要原因是增加区疾病预防控制中心退休人员工作经费. 3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)预算数为 15.73 万元,比2018 年预 算数 17.51 万元减少 1.78 万元,下降 10.17%,变动的主要 原因是人员变动. 4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 170.30 万元,比2018 年预算数 169.26 万元增加 1.04 万元,增长 0.61%,变动的主要原因是缴存基数调整. 5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 预算数为 68.12 万元, 比2018 年预算数 67.7 万元增加 0.42 万元,增长 0.62%,变 动的主要原因是缴存基数调整. 6. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出(项)预算数为 461.50 万元, 比2018 年预算数

172 万元增加 289.5 万元,增长 168.31%, 变动的主要原因是调增退休人员生活补助. 7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政 -

10 - 运行(项)预算数为 708.73 万元,比2018 年预算数 704.44 万元增加 4.29 万元,增长 0.61%,变动的主要原因是人员变 动. 8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他 卫生健康管理事务支出 (项) 预算数为 494.99 万元, 比2018 年预算数 148.31 万元增加 346.68 万元,增长 233.75%,变 动的主要原因是支出项目调整. 9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)综合医 院(项)预算数为

750 万元,比2018 年预算数

610 万元增 加140 万元,增长 22.95%,变动的主要原因是政策调整. 10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)中医 (民族)医院(项)预算数为 222.44 万元,比2018 年预算 数187.1 万元增加 35.34 万元,增长 18.89%,变动的主要原 因是政策调整. 11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市 社区卫生机构(项)预算数为 404.1 万元,比2018 年预算 数426.3 万元减少 22.2 万元,下降 5.21%,变动的主要在职 人员正常退休. 12. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇 卫生院 (项) 预算数为 598.89 万元, 比2018 年预算数 599.85 万元减少 0.96 万元,下降 0.16%,变动的主要原因是人员变 化. 13. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他 -