PDF《2019 年 连平县 政府预算公开》

2019 年 连平县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 县十五届人大四次会议文件(3) 连平县

2018 年预算执行情况及

2019 年预算草案的报告 CCCC2019 年3月14 日在连平县第十五届 人民代表大会第四次会议上 连平县财政局局长 廖广标 各位代表: 受县人民政府委托, 现将连平县

2018 年预算执行情况及

2019 年预算草案的报告提请县 人大十五届四次会议审议,并请县政协各位委员及其他列席人员提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年,我县财政部门全面贯彻上级各项决策部署,在县委、县政府的坚强领导和上 级财政部门的大力支持下,在县人大的监督下,坚持稳中求进工作总基调,积极践行新发展 理念,聚焦新旧动能转换,充分发挥财政职能作用,全面落实稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险、保稳定各项措施,力促全县经济社会平稳健康发展.严格执行县十五届人民 代表大会第三次会议审查批准的财政收支预算, 预算执行情况良好, 财政收支基本实现平衡.

(一)一般公共预算收支完成情况

2018 年我县一般公共预算收入 403,974 万元,同比增收 94,761 万元,增长 30.58%.包括:本级一般公共预算收入 67,233 万元(我县本级一般公共预算收入 67,233 万元,同比增 收463 万元,增长 0.69%.其中:税收收入 41,494 万元,同比增长 15.02%,占县本级一般 公共预算收入的 61.72%;

非税收入 25,739 万元,同比减幅 16.15%,占我县本级一般公共预 算收入的 38.28%);

上级补助收入 301,960 万元,同比增收 50.7%;

调入资金 14,360 万元;

动用预算稳定调节基金

10 万元;

上年结余结转收入 20,411 万元.

2018 年我县一般公共预算总支出累计完成 368,834 万元,同比增支 79,365 万元,增幅 27.42%.其中:一般公共预算支出 349,630 万元,比上年决算数增支 63,810 万元,增幅 22.33%;

上解支出 9,450 万元;

地方政府债务还本支出 9,358 万元;

预算超收中补充预算稳 定调节基金

396 万元.八项重点支出累计完成 280,491 万元,同比增长 18.2%,占一般公共 预算支出的 80.23%.收支相抵后,年末滚存结转 35,140 万元,实现收支平衡.

(二)政府性基金预算收支完成情况

2018 年我县政府性基金预算收入 37,926 万元,同比增收 1,716 万元,增幅 4.74%, 其中:本级政府性基金预算收入 16,937 万元,增幅 86.35%;

上级补助收入 2,764 万元;

地 方政府新增专项债务转贷收入 12,000 万元;

上年结余结转收入 6,225 万元.

2018 年我县政府性基金预算总支出 35,738 万元,其中:基金预算支出 21,689 万元;

调出资金(调入一般公共预算)14,049 万元.年末滚存结余

2188 万元(结转下年使用).

(三)社会保险基金预算收支完成情况

2018 年我县社会保险基金收入为 48,228.82 万元,完成年初预算 77,472.54 万元的 62.25%,同比去年 41,951.36 万元增加 14.96 %.具体情况如下:城乡居民基本养老保险收 入为 10,387.75 万元;

城乡居民基本医疗保险收入为 22,735.62 万元;

机关事业单位基本养 老保险收入为 15,105.45 万元. 收入未能完成预算数的原因主要有: 一是机关事业单位基本 养老保险费 20%单位配套从

2014 年10 月至

2016 年12 月应收 18,855.64 万元未到位;

二是 城乡养老保险上级应配套资金有