PDF《2018 年烟台市福山区红十字会》

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16 红十字事业

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16 01 行政运行

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1 -17- 表11.

2018 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门: 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 0.08

0 0

0 0 0.08 -18- 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 -19-

一、2018 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 80.38 万元, 其中: 财政拨款 76.05 万元、 其他收入0.03 万元、上年结转 4.3 万元. 收入预算比上年预算数增加 12.23 万元,主要因为人员增加

1 名.

2018 年支出预算为 80.38 万元 ,其中 :一般公共服务类

0 万元、社会保障和就业类80.38 万元. 支出预算比上年预算数增加 12.23 万元, 主要因为人员增加

1 名.

(二)财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 76.05 万元, 其中: 经费拨款76.05 万元.

2018 年财政拨款支出预算为76.05 万元.具体情况如下: 1.社会保障和就业(类)支出 76.05 万元,主要用于支付人员 工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 76.05 万元, 具体情 况如下:

1、208 类16 款01 项76.05 万元,主要用于支付人员工资福利 支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出. -20-

(四)政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为

0 万元. .

(五)一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 80.38 万元,其中: 人员经费64.54 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭 补助. 日常公用经费15.84 万元,主要用于商品和服务支出.

二、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况说明 收入预算比上年预算数增加12.23 万元,主要是因为人员增加

1 名.支出预算比上年预算数增加 12.23 万元,主要是因为人员增加

1 名.

(二)机关运行经费安排情况说明 机关运行经费80.38 万元,主要用于主要用于支付人员工资福 利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出.比上年预算数增加 12.23 万元万元,主要原因是因为人员增加1 名.

(三)政府采购预算情况

2018 年政府采购预算

1 万元,其中:自筹资金1 万元.

(四)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况

2018 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 、公务 用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费预算共 0.08 万元. -21-

(一)因公出国(境)费预算

0 万元.包括因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出.

(二)公务用车购置0 万元,公车运行费预算

0 万元.包括公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出.

(三)公务接待费预算 0.08 万元.包括反映单位按规定开支 的各类接待(含外宾接待)支出. 与2017 年预算相比,2018 年因公出国(境)费0元,与年持 平.公务用车购置0 元,与年持平;

公车运行费

0 元,与年持平. 公务接待费0.08 万元,减少 0.07 万元,主要原因 接待减少 . -22- 第四部分 名词解释 -23-