PDF《华西能源工业股份有限公司》

1 华西能源工业股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二一三年五月二十一日

2

一、本次非公开发行的背景和目的 本次非公开是在国家大力发展节能环保、高端装备制造、新能源等战略新兴 产业,快速推进华西能源 打造装备制造、工程总包、投资运营三大业务板块 整体战略的背景下提出的,是公司扩展业务规模,满足市场需求,增强公司核心 竞争力,保持市场领先地位的战略举措.

1、国家宏观政策支持节能环保、高端装备制造等战略新兴产业的发展. 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院 十二五 国家 战略性新兴产业发展规划》分别提出:大力发展节能环保、高端装备制造、新能 源等战略性新兴产业;

重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装 备、产品和服务,发展新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装 备、智能电网、生物质能等;

要提高战略性新兴产业增加值所占国内生产总值的 比重, 力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量,节能环 保、高端装备制造等产业成为国民经济支柱产业,新能源、新材料等产业成为国 民经济先导产业.

2、 大力推广余热回收利用是落实节能减排、 减缓全球气候变暖的重要举措. 中国作为全球第二大经济体,目前中国煤炭消耗量位居世界第一,石油消耗 量位居世界第二,中国能源消费占全球能源消费的 15%以上,节能减排任务日趋 艰巨.在2011 年通过的《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中,设置 了24 个发展量化目标,其中

12 个为约束性指标,5 个约束性指标与节能环保相 关.与之相配套,国务院制定了《 十二五 节能减排综合性工作方案》 ,以确保 节能减排任务的落实和完成.

2012 年5月3日,时任国务院副总理李克强在出席中欧城镇化伙伴关系高 层会议开幕式时表示,目前中国的建筑耗能接近总能耗的 40%,而城镇建筑中节 能建筑的比重还不到其中的 25%,也就是说还有 75%需要改造,更何况还有新兴 的城市化进程. 十二五 期间,中国环保累计投入要超过

5 万亿人民币,节能 环保领域的潜力巨大. 如果按照往年的比例,初步测算节能领域的投资将不低于

1 万亿左右.

3

3、锅炉制造行业进入稳定增长期,细分领域仍具有市场空间. 十二五 期间虽然电力集团投资增速下滑,但是近年来我国自备电厂增长 迅速,主要是由于电力供应缺口持续扩大,对企业生产造成严重影响,并且建设 自备电厂有利于压缩成本提高市场竞争力, 这对于电力成本占据很高比例的高耗 能产业尤其重要, 同时高耗能产业向能源丰富地区转移的趋势都极大地刺激了自 备电厂的积极建设. 在国家高能耗企业西部转移的产业政策指导下,新疆等地区 迎来了大规模的高能耗企业进驻,自备电厂投资快速增长.仅电解铝行业对自备 电厂的需求达到 6,000~7,000 万千瓦. 在整体电力建设投资需求放缓的情况下,今后锅炉行业总体进入稳定增长 期, 但未来国内锅炉行业在细分领域仍旧有稳健的市场空间,主要体现在以下几 个方面:1)为了降低成本,海外锅炉产业很有可能向国内转移,从而降低生产 成本;

2)随着高能耗产业,如电解铝、电池 PVC 等向 三北 地区的转移,利 用西北当地煤炭资源积极进行自备电厂建设从而降低成本的火电装备需求仍将 持续, 特别是中等规模的火电机组的需求,这从公司在手订单持续增加的情况相 吻合;