PDF《Disclosure 信息披露》

外币客户存款总额折合3,291.32亿美元,比上年 末增加258.96亿美元,增长8.54%. 集团以及中国内地客户存款结构如下表所示: 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2013年12月31日2012年12月31日 金额 占比 金额 占比 集团 公司存款 活期存款 2,635,353 26.10% 2,506,854 27.32% 定期存款 2,655,911 26.30% 2,216,104 24.16% 结构性存款 129,614 1.28% 90,567 0.99% 小计 5,420,878 53.68% 4,813,525 52.47% 个人存款 活期存款 1,835,753 18.18% 1,634,545 17.82% 定期存款 2,517,922 24.93% 2,373,145 25.87% 结构性存款 26,884 0.27% 73,450 0.80% 小计 4,380,559 43.38% 4,081,140 44.49% 发行存款证 238,264 2.36% 226,867 2.47% 其他存款 58,085 0.58% 52,463 0.57% 合计 10,097,786 100.00% 9,173,995 100.00% 中国内地 公司存款 活期存款 2,298,447 27.97% 2,197,757 29.25% 定期存款 2,045,509 24.90% 1,759,557 23.41% 结构性存款 119,554 1.46% 86,636 1.15% 小计 4,463,510 54.33% 4,043,950 53.81% 个人存款 活期存款 1,427,875 17.38% 1,235,417 16.44% 定期存款 2,245,404 27.34% 2,115,039 28.14% 结构性存款 23,874 0.29% 71,297 0.95% 小计 3,697,153 45.01% 3,421,753 45.53% 其他存款 54,181 0.66% 49,462 0.66% 合计 8,214,844 100.00% 7,515,165 100.00% 按货币划分的客户存款: 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2013年12月31日2012年12月31日 金额 占比 金额 占比 人民币 8,091,102 80.13% 7,268,004 79.23% 美元 848,525 8.40% 739,364 8.06% 港币 701,985 6.95% 720,594 7.85% 其他 456,174 4.52% 446,033 4.86% 合计 10,097,786 100.00% 9,173,995 100.00% 所有者权益 年末集团所有者权益合计9,614.77亿元,比上年末增加999.35亿元,增长11.60%.主要影响因素有: ( 1) 2013年,集团实现净利润1,637.41亿元,其中归属于母公司所有者的净利润1,569.11亿元;

( 2)根据股东大会 审议批准的2012年度利润分配方案,本行派发年度现金股利488.51亿元. 3.3分部报告 地区分部报告 集团主要在中国内地、香港澳门台湾以及其他国家开展业务活动.三大地区的利润贡献及资产负债总 体情况如下表所示: 单位:百万元人民币 项目 中国内地 港澳台 其他国家 抵销集团2013年2012年2013年2012年2013年2012年2013年2012年2013年2012年 利息净收入 245,298 224,622 27,407 23,024 10,880 9,318 - - 283,585 256,964 非利息收入 90,723 78,678 31,186 28,382 2,798 2,772 (784) (705) 123,923 109,127 其中: 手续费及佣金净收入 69,220 58,572 10,563 9,259 3,035 2,743 (726) (651) 82,092 69,923 营业支出 (164,613) (150,424) (26,560) (24,769) (4,932) (4,005)

788 705 (195,317) (178,493) 其中:资产减 值损失 (20,562) (17,396) (1,895) (1,460) (1,053) (531) - - (23,510) (19,387) 利润总额 171,531 152,790 32,442 26,696 8,800 8,187

4 - 212,777 187,673 于年底 资产 11,082,460 10,196,577 2,404,270 2,048,370 1,441,923 1,087,203 (1,054,354) (651,535) 13,874,299 12,680,615 负债 10,328,324 9,531,288 2,230,851 1,882,619 1,407,841 1,056,540 (1,054,194) (651,374) 12,912,822 11,819,073 年末中国内地资产总额3 110,824.60亿元, 比上年末增加8,858.83亿元, 增长8.69%, 占集团资产总额的 74.24%.2013年,中国内地机构实现利润总额1,715.31亿元,比上年增加187.41亿元,增长12.27%,对集团利润 总额的贡献为80.62%.

3 分部资产总额、利润总额,以及在集团中的占比均为抵销前数据. 香港澳门台湾地区资产总额24,042.70亿元,比上年末增加3,559.00亿元,增长17.37%,占集团资产总额的 16.10%.2013年实现利润总额324.42亿元,增长21.52%,对集团利润总额的贡献为15.25%. 其他国家资产总额14,419.23亿元,比上年末增加3,547.20亿元,增长32.63%,占集团资产总额的9.66%. 2013年实现利润总额88.00亿元,增长7.49%,对集团利润总额的贡献为4.13%. 业务分部 集团主要业务分部的营业收入情况如下表所示: 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2013年2012年 金额 占比 金额 占比 商业银行业务 其中:公司金融业务 196,541 48.23% 186,536 50.95% 个人金融业务 118,761 29.14% 107,260 29.30% 资金业务 67,574 16.58% 50,486 13.79% 投资银行及保险业务 17,143 4.21% 13,990 3.82% 其他业务及抵销项目 7,489 1.84% 7,819 2.14% 合计 407,508 100.00% 366,091 100.00% 3.4 资........