PDF《2017 年度》

2017 年度收、 支总计 765.75 万元. 与2016 年相比, 收、 支总计各增加 114.66 万元,增长 17.61%.主要是大气、水 以及企业污染治理增加.

(二)收入决算情况 本年收入合计 600.27 万元, 其中: 财政拨款收入 600.27 万元,占100%;

上级补助收入

0 万元,占0%;

其他收入

0 万元,占0%.

(三)支出决算情况 -

17 - 本年支出合计 720.33 万元,其中:基本支出 169.2 万元,占23.49%;

项目支出 551.13 万元,占76.51%.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 765.75 万元.与2016 年 相比, 财政拨款收、 支总计各增加 114.66 万元, 增长 17.61%. 主要是大气、水污染治理增加.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 720.33 万元,占 本年支出合计的 100%.与2016 年相比,一般公共预算财政 拨款支出增长 253.59 万元,增长 54.33%.主要是大气、水 以及企业污染治理增加. -

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2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 720.33 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9.3 万元,占1.3 %;

节能环保支出 711.03 万元,占98.7%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.20 万元,支出决算为 720.33 万元,完成年初预算的 461.16%.决算数大于预算数的主要原因大气、水以及企业 污染治理增加.其中: (1)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资支 出(项) .主要反映用于用于招商引资工作费用的支出.年 初预算为

0 万元,支出决算为 9.3 万元.决算数大于预算数 -

19 - 主要原因是新增招商引资费用的支出. (2)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行 政运行(项) .主要反映用于工资福利支出、商品服务支出 及对个人和家庭的补助的支出.年初预算为 156.2 万元,支 出决算为 169.2 万元,完成年初预算的 108.32%.决算数大 于预算数主要原因是人员工资调整. (3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一 般行政管理事务(项)支出.主要反映用于监测站租赁及劳 务派遣人员费用支出. 年初预算为

0 万元, 支出决算为 26.76 万元,决算数大于预算数主要原因是新增监测站租赁及劳务 派遣人员费用. (4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其 他环境保护管理事务支出(项) .主要反映用于生态工业园 工作经费的支出,年初预算为

0 万元,支出决算为 9.23 万元.决算数大于预算数主要原因是新增生态工业园工作费 用. (5)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项 目环评审查与监督(项) .主要反映用于区域后评价接涉危 企业费用支出.年初预算为

0 万元,支出决算为 67.2 万元. 决算数大于预算数主要原因是新增区域后评价接涉危企业 费用. (6)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环 境监测与监察支出(项) .主要反映用于化工评级、委托监 -

20 - 测、监测站及子站迁移费用支出.年初预算为

0 万元,支出 决算为 58.18 万元.决算数大于预算数主要原因是新增化工 评级、委托监测、监测站及子站迁移费用. (7)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) . 主要反映用于

3 月份空气治理费用的支出.年初预算为