PDF《2018 年潍坊市潍城区》

17 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:万元 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 上年结转 一般公共预算 收入 政府性基金预算 收入 注:如表内无数据,请用 0.00 补齐,此注公开文件应删除.

18 第三部分 潍坊市潍城区人力资源管理服务中 心2018 年部门预算情况和 重要事项说明

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一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 潍坊市潍城区人力资源管理服务中心的收入和支出均纳入 年度预算.

(二)认真执行区政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2018 年收入预算

598 万元,其中:一般公共预算 拨款收入

278 万元, 占46.49%;

上年结转 9.5 万元, 占1.59%.

(二)2018 年支出预算

598 万元,其中:基本支出

278 万元,占46%;

项目支出

320 万元,占53.51%.

三、财政拨款收支情况

(一)2018 年财政拨款收入预算为

598 万元,其中:一 般公共预算拨款收入

278 万元,占46.49%.

(二)2018 年财政拨款支出预算

598 万元,其中:208 (类)支出

598 万元,占100%.

四、一般公共预算支出情况

20 2018 年一般公共预算支出

278 万元,比上年增加

34 万元,增长 12.23%,主要原因是调整工资.一般公共预算支出 具体使用情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管 理事务(款)就业管理事务(项)278 万元,用于保障机构 正常运行、人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发 展目标而安排的日常工作的基本支出.

2、人员经费

278 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、 社会保险费、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励 金、其他对个人和家庭的补助支出等.

3、日常公用经费 11.5 万元,主要用于办公费 56.万元, 印刷费 0.7 万元、水费 1.1 万元、电费 1.8 万元、邮电费

1 万元、取暖费 1.3 万元.

五、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出

278 万元,其中:

1、人员经费

278 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖金、 离休费、退休费等.

2、公用经费 11.5 万元,主要用于办公费、印刷费、邮 电费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出等支出.

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六、政府性基金预算支出情况 潍坊市潍城区人力资源管理服务中心

2018 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费

2018 年潍坊市潍城区人力资源管理服务中心机关运行 经费财政拨款预算

598 万元.

(二)政府采购情况

2018 年政府采购预算

0 万元,其中:财政拨款安排

0 万........