PDF《39 个省直部门单位 2017 年度》

一、基本情况 省政协办公厅部门预算由厅本部和省政协机关事务中心 (以 下简称事务中心) 、省政协委员(历届委员)活动中心(以下简 称活动中心)和《同舟共进》杂志社(以下简称杂志社)等3个二级预算单位组成.2017 年省财政厅批复省政协办公厅(含所 属单位)当年部门财政拨款预算 1.93 亿元.审计结果表明,省 政协办公厅及所属单位

2017 年度预算收支基本遵守了预算法及 相关法律法规, 财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会 制度规定.

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制方面 省政协办公厅未将下属杂志社纳入预决算编制范围,涉及

2017 年收入 345.95 万元;

下属活动中心未将

2017 年物业出租收 入列入年初预算,涉及金额 249.13 万元.

(二)预算执行方面

5 1.省政协办公厅

2017 年提前支付项目采购款,涉及金额 43.87 万元,年度预算支出不实. 2. 省政协办公厅

2017 年有物业管理等

3 个项目未履行政府 采购程序,涉及金额 135.96 万元. 3. 省政协办公厅

2017 年在差旅费科目中列支公务用车运行 维护费,涉及金额 66.77 万元. 4.省政协办公厅

2017 年有

6 个会议未在定点饭店召开,涉 及金额 31.55 万元;

有5个会议的报销凭证附件不齐全,涉及金 额22.3 万元. 5.省政协办公厅

2017 年未按规定使用公务卡结算费用,涉 及金额 11.36 万元.

(三)绩效管理方面 1.省政协办公厅2017年有 提案工作购买服务专项经费 等4个项目预算支出完成率低于30%, 涉及金额866.48万元, 其中 1个项目完全未执行,涉及金额208万元. 2. 省政协办公厅

2017 年未在省级专项资金管理平台或本单 位门户网站上公开

2016 年度绩效自评报告. 3.省政协办公厅

2017 年 对外交流专项经费 项目中有

4 个服务项目未开展,涉及金额

40 万元,未完成绩效目标.

(四)其他方面 1. 省政协办公厅

2017 年购买一套会议音响设备未计入固定 资产,涉及金额 41.42 万元;

部分已处理、报废固定资产仍未核

6 销,涉及金额 462.65 万元;

固定资产存在账账不符,涉及金额 2259.44 万元. 2.省政协办公厅及下属机关事务中心有

6 笔已挂账

3 年以 上的往来款未清理,涉及金额 347.5 万元.

三、审计处理情况和建议 对上述问题,省审计厅已依法出具了审计报告.对预算编制 方面存在的问题,要求加强预算管理,对下属单位收支情况进行 清理检查,按照规定统一纳入部门预算管理;

对预算执行方面存 在的问题,要求落实好预算管理相关制度规定,严控经费支出范 围,严格执行政府采购和现金管理的相关规定;

对绩效管理方面 存在的问题,要求采取有效措施推进项目进度,强化对项目绩效 管理,及时公开绩效自评报告.同时,要求完善资产管理. 针对审计发现的问题,省审计厅建议:省政协办公厅应强化 支出预算约束,建立健全服务类项目采购管理,加强资产管理, 规范资产处置,重视对下属单位监督管理.

四、审计发现问题的整改情况 目前,省政协办公厅正在积极组织整改,其中关于会议管理 不规范问题,省政协办公厅制定了《办公厅会议费管理办法实施 细则》,进一步强化会议费管理.具体整改结果由省政协办公厅 于2018 年10 月30 日前向社会公告.

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