PDF《西安市信访局 2018 年部门综合预算公开说明》

4 台;

1 吨取暖锅炉

1 台;

电梯

6 部(客梯

3 部,车梯

2 部,货梯

1 部) ;

传真机

13 台;

空调

15 台.实有 车辆

5 辆.价值

50 万元以上设备

3 套(台) .2018 年未安排 购置车辆及购置单价

10 万元以上设备.

六、部门预算绩效目标说明 按照西安市财政局《关于编制

2018 年市级部门综合预算 和2018-2020 年市中期财政规划的通知》(市财发[2017]75 号) 精神, 中省关于预算管理制度改革和供给侧结构性改革总 体要求,推进零基预算,优化支出结构,坚持厉行节约,编实 编细预算. 实行专项资金清单制管理, 提升专项资金使用绩效 等要求编制预算. 按照市财政局下达预算定额标准和要求, 以 及绩效目标管理等预算编制规定, 根据西安市信访局主要职责、 内设机构和人员编制, 依本部门履行职能和发展的需要, 并根 据2018 年度工作任务、目标及西安市宏观调控总体要求和跨 年度预算平衡的需要, 参考上一年预算执行情况、 有关支出绩 效评价结果和本年度收支预测, 按照规定程序编制本部门预算 草案.2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般 公共预算当年拨款 2268.46 万元.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018 年部门预算总收入为 2268.46 万元(其中基本支出 1280.79 万元,项目支出 987.67 万元) ,包括:一般公共服务 支出 2057.76 万元、社会保障和就业支出 106.35 万元、住房 保障支出 104.35 万元. 部门总体收支与上年对比减少 5.77%计138.79 万元.主 要原因是项目支出中

2017 年度信访视频系统综合平台建设已 完工,此项经费减少.

(二)财政拨款收支情况 我局为全额行政拨款单位, 经费全部来源财政拨款. 没有 其他收入.

2018 年部门财政拨款收支情况: 收入为 2268.46 万元 (其 中基本支出 1280.79 万元,项目支出 987.67 万元) ;

2017 年 预算收入为 2407.25 万元 (其中基本支出 1125.18 万元, 项目 支出 1282.07 万元) . 财政拨款收支与上年对比减少 5.77%计138.79 万元.主 要原因是项目支出中

2017 年度信访视频系统综合平台建设已 完工,此项经费减少.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款为 2268.46 万元(其中基本支 出1280.79 万元,项目支出 987.67 万元) ;

2017 年一般公共 预算拨款为 2407.25 万元 (其中基本支出 1125.18 万元, 项目 支出 1282.07 万元) . 一般公共预算拨款与上年对比减少 5.77%计138.79 万元. 主要原因是项目支出中

2017 年度信访视频系统综合平台建设 已完工,此项经费减少.

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年支出按功能科目分类为一般公共服务支出2057.76 万元 (其中行政运行 1070.09 万元、 信访事务 987.67 万元) 、社会保障和就业支出 106.35 万元、住房保障支出 104.35 万元;

2017 年一般公共服务支出 2244.79 万元(其中 行政运行 962.72 万元、 信访事务 1282.07 万元) 、 社会保障和 就业支出 105.09 万元、住房保障支出 57.37 万元. 一般公共服务支出较上年度减少 8.33%计187.03 万元 (其 中行政运行较上年度增加 11.15%计107.37 万元,主要原因是 人员绩效管理调整;

信访事务较上年度减少 22.96%计294.4 万元,主要原因是本年减少了信访视频综合平台建设专项经 费) ;