PDF《西安市信访局 2018 年部门综合预算公开说明》

社会保障和就业支出较上年度增加了 1.2%计1.26 万元, 主要原因是机关事业养老保险缴费基数调整;

住房保障支出较 上年度增加 81.89%计46.98 万元,主要原因是住房公积金缴 费基数调整.

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年支出按经济科目分类为基本支出 1280.79 万元 (其 中工资福利支出 1101.29 万元, 商品和服务支出 138.78 万元, 对个人和家庭的补助 40.72 万元) , 项目支出 987.67 万元 (其 中商品和服务支出 860.37 万元,对个人和家庭的补助

120 万元,资本性支出 7.3 万元) .2017 年支出按经济科目分类为基 本支出 1125.18 万元(其中工资福利支出 888.99 万元,商品 和服务支出 131.53 万元, 对个人和家庭的补助 104.66 万元) , 项目支出 1282.07 万元(其中商品和服务支出 995.88 万元, 对个人和家庭的补助

0 万元,资本性支出 286.19 万元) . 基本支出相比去年增加 13.83%计155.61 万元(其中工资 福利支出相比去年增加 23.88%计212.3 万元,主要原因是经 济分类科目调整, 上年度对个人和家庭补助科目调整到工资福 利支出科目;

商品和服务支出相比去年增加 5.51%计7.25 万元, 原因是支出定额标准调整增加;

对个人和家庭的补助相比 去年减少 61.09%计63.94 万元,主要原因是经济分类科目调 整) ,项目支出相比去年减少 22.96%计294.4 万元(其中商品 和服务支出相比去年减少 13.61%计135.51 万元,主要原因是 对上年度相关科目进行调整, 把解决特殊疑难信访问题专项资 金专项由商品和服务支出科目调整到对个人和家庭补助科目;

对个人和家庭的补助相比去年增加 100%计120 万元,主要原 因是上年度科目进行调整;

资本性支出相比去年减少 97.45% 计278.89 万元,主要原因是减少了信访视频会议综合平台建 设专项经费) .

(四)政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况 三公经费总预算

60 万元,含公务接待

4 万元,公车运维 费26 万元, 因公出国 (境) 费30 万元, 无公务用车购置经费. 公务接待相比去年减少 20%计1万元,原因是参照上年接 待量减少.公车运维费相比去年减少 21.8%计7.24 万元,原 因是严格按照公务车辆相关规定, 对无编制的实有车辆进行清 理整改,及时上缴.因公出国(境)费30 万元,去年未安排.

(七)机关运行经费安排情况 机关运行经费支出明细包括办公 5.73 万元、印刷费

2 万元、 手续费 0.5 万元、 邮电费

1 万元、 差旅费

3 万元、 维修 (护) 费3万元、 因公出国 (境) 费30 万元 (根据市委市政府安排) 、 公务接待费

1 万元、劳务费

10 万元(公益岗位及临聘人员工 资) .

(八)政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 280.22 万元,其中政府采 购货物类预算 6.8 万元、政府采购服务类预算 269.52 万元、 政府采购工程类预算 3.9 万元.

八、专业名词解释

(一) 三公 经费: 是指用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中, 因公出国 (境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;